【摘要】重慶市畜牧科學(xué)院2016年部門決算情況說明。
???一,、部門基本情況
??（一）職能職責(zé),。
??根據(jù)重慶市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于市農(nóng)業(yè)局直屬事業(yè)單位機構(gòu)改革方案的批復(fù)》（渝編〔2003〕73號）及重慶市農(nóng)業(yè)局《關(guān)于組建重慶市畜牧科學(xué)研究院的通知》（渝農(nóng)發(fā)人〔2004〕20號）批準，2004年由原重慶市養(yǎng)豬科學(xué)研究院,、重慶市畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究所、重慶市種豬場合并組建重慶市畜牧科學(xué)研究院,，為市農(nóng)業(yè)局管理的副局級事業(yè)單位,，2006年經(jīng)重慶市機構(gòu)編制委員批準更名為重慶市畜牧科學(xué)院，2011年經(jīng)批準納入市級財政一級預(yù)算管理,。
??單位職能：開展畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究,，促進畜牧業(yè)發(fā)展。從事畜牧獸醫(yī)基礎(chǔ)研究,、應(yīng)用技術(shù)研究,；畜牧獸醫(yī)專業(yè)培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流,、產(chǎn)業(yè)開發(fā),、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。
??（二）機構(gòu)設(shè)置,。
??我院按照市編辦核定,，現(xiàn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)共25個，其中綜合管理處室11個,，研究所(中心)14個,，包括：辦公室、組織人事處,、財務(wù)處,、科技管理處、產(chǎn)業(yè)管理處、后勤保障處,、監(jiān)察審計處,、發(fā)展改革處、信息中心,、培訓(xùn)交流中心,、黨委辦公室、養(yǎng)豬研究所,、檢測中心,、育種豬場、動物營養(yǎng)所,、經(jīng)濟動物研究所,、食品加工研究所、家禽研究所,、草食牲畜研究所,、獸醫(yī)研究所、畜禽疫病和獸藥研究所,、蠶業(yè)研究所,、畜牧工程研究所、草業(yè)研究所,、生物工程中心,。
??二、部門決算情況說明
??（一）收入支出決算總體情況說明
??本部門2016年度收入總計21,387.79萬元,，支出總計21,387.79萬元,。與2015年決算數(shù)相比，收支減少2,597.56萬元,、下降10.83%,，主要原因是本年各類專項經(jīng)費撥款收入減少。
本部門2016年度收入合計15,509.67萬元,，其中：財政撥款收12,039.04萬元,，占77.62%；事業(yè)收入1,780.89萬元,，占11.48%,；其他收入1,689.74萬元，占10.89%,。
??2016年實際收入15,509.67萬元,，比年初預(yù)算收入10,707.41萬元增加4,802.26元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款12,039.04萬元,，比年初預(yù)算財政指標9,046.74萬元增加2,992.30萬元（其中：科學(xué)技術(shù)增加1,643.32萬元,，社會保障和就業(yè)支出增加84.83萬元，農(nóng)林水支出增加1,266.66萬元，其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少12萬元,，住房保障支出增加9.49萬元）,。
??2016年收入15,509.67萬元，比上年22,771.44萬元減少7,261.77萬元,，減少31.89%,，其中：財政補助收入減少5,277.94萬元（主要是項目減少），事業(yè)收入增加279.19萬元（主要為農(nóng)業(yè)部,、科技部,、市科委等科研項目經(jīng)費增加）、其他收入減少2,263.02萬元,。
本部門2016年度支出合計19,657.63萬元,，其中：基本支出7,229.90萬元，占36.78%,；項目支出12,427.74萬元,，占63.22%。
??2016年支出19,657.63萬元,，與年初預(yù)算數(shù)11,007.41萬元增加8,650.22萬元,，增加78.59%，其中：科學(xué)技術(shù)支出增加3,307.39萬元,、社會保障和就業(yè)支出增加205.10萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加88.25萬元、農(nóng)林水支出4.990.52萬元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少13.22萬元，住房保障支出增加72.18萬元,。增加的主要原因是科研項目及基本建設(shè)項目預(yù)算未納入部門年初預(yù)算及政策調(diào)整人員支出追加經(jīng)費,。
??2016年實際支出19,657.63萬元（包括科學(xué)技術(shù)支出9,830.89萬元、社會保障和就業(yè)支出1,142.02萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出206.86萬元,、農(nóng)林水支出8,190.52萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5.78萬元,，住房保障支出281.56萬元）,，比上年18,100.43萬元增加1,557.20萬元，增加8.60%,。其中：公共財政預(yù)算支出16,009.17萬元（其中：科學(xué)技術(shù)支出6,880.97萬元，社會保障和就業(yè)支出1,021.75萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生下計劃生育支出103.82萬元,、農(nóng)林水支出7,797.97萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5.78萬元,，住房保障支出198.87萬元）,。
??本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,727.90萬元,，較上年減少4,150.22萬元，主要原因是本年各類專項經(jīng)費撥款收入較上年減少,，同時單位采取措施加快了項目資金使用進度,。
??（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??本部門2016年度財政撥款收入12,039.04萬元，較上年決算數(shù)減少5,277.94萬元,，下降30.48%,。主要原因是本年科研及基本建設(shè)項目專項經(jīng)費財政撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)增加2,992.30萬元,，增長33.08%,。主要原因是專項資金年初未納入預(yù)算及政策調(diào)增人員經(jīng)費。其中人員工資政策性增加4.87萬元,、2016年國家科技創(chuàng)新基地（體系）能力建設(shè)專項資金360.00萬元（渝財教【2016】2號）,、農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)可再生源開發(fā)利用南方科學(xué)實驗站項目市級專項資金109.00萬元（渝財農(nóng)【2016】114號）、2016年財政農(nóng)業(yè)專項貼息資金60.00萬元（渝財農(nóng)【2016】139號）,、科研儀器設(shè)備補助專項經(jīng)費510.00萬元（渝財教【2016】91號）,、2016年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項資金400.00萬元（渝財教【2016】108號）、2016公益性科院院所基本科研業(yè)務(wù)費310.00萬元（渝財教【2016】101號）,、科創(chuàng)中心建設(shè)補助資金1206.66萬元（渝財農(nóng)【2016】389號）,、年終清算資金31.77萬元（渝財農(nóng)【2016】395號）。
??本部門2016年度財政撥款支出16,009.17萬元,，較上年決算數(shù)增加3,546.26萬元,，增長28.45%。主要原因是加快上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用進度,，降低了2016年年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余期末數(shù),。較年初預(yù)算數(shù)增加6,662.43萬元,，增長71.28%。主要原因是年中追加各項經(jīng)費及加快上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出,。
??本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出6,880.97萬元,，占42.98%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,983.35萬元,，主要原因是在職人員調(diào)資,、年中追加專項經(jīng)費及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出；社會保障與就業(yè)支出1,021.75萬元,，占6.38%,，較年初預(yù)算數(shù)增加84.83萬元，主要原因是離退休人員調(diào)資,、增加死亡人員撫恤金等,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出103.82萬元，占0.65%,，與年初預(yù)算持平,；農(nóng)林水支出7,797.97萬元，占48.71%,，較年初預(yù)算數(shù)增加4,597.97萬元,，主要原因是年中追加各項項目經(jīng)費及上年項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5.78萬元,，占0.04%,，較年初預(yù)算數(shù)減少13.22萬元，主要原因是項目資金年中追減,；住房保障支出198.87萬元,，占1.24%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.49萬元,，主要原因是年末工資清算追加住房保障支出,。
??（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
??本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出4,776.38萬元。其中：人員經(jīng)費3,652.66萬元,，較上年增加258.91萬元,，主要原因是增人增資及政策性調(diào)資等,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費、績效工資,、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、住房公積金、購房補貼,。公用經(jīng)費1,123.73萬元,，較上年增加85.31萬元，主要原因是以前年度部分由單位事業(yè)收入開支的公用經(jīng)費,，調(diào)整納入了年初一般公共財政撥款預(yù)算開支,，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他商品和服務(wù)支出,。
??三、“三公”經(jīng)費情況說明
??（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況
??2016年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計148.00萬元,，與年初預(yù)算持平,較上年支出數(shù)增加40.47萬元,，主要原因是:一是2015年一般公共財政撥款未安排因公（國）出境計劃，2016年一般公共財政撥款安排因公（國）出境18萬元,。二是因我院地處榮昌,，上級相關(guān)主管部門在主城區(qū)，匯報聯(lián)系工作路途遙遠,，同時又承擔(dān)了大量在市內(nèi)各區(qū)縣推廣畜牧技術(shù)工作的任務(wù),，而我院人均車輛不足0.03輛,，已使用年限長，出車率高,，從而導(dǎo)致公務(wù)車運行維護費高,。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù),，公務(wù)接待費下降。
??（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
??2016年度本部門因公出國（境）費用17.98萬元,，主要是科技人員到丹麥參加第四屆國際農(nóng)業(yè)工程大會并進行科研技術(shù)學(xué)術(shù)交流,，到美國、加拿大知名大學(xué)學(xué)習(xí)先進技術(shù)并進行學(xué)術(shù)交流,，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元,較上年支出數(shù)增加17.98萬元,，主要原因是今年分兩批次共計5人到國外參加科研學(xué)術(shù)會議、進行學(xué)術(shù)交流,，上年未安排單位人員出國出訪,。
??公務(wù)車購置費0.00萬元，本單位未安排公務(wù)車購置,。費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平,，與上年支出數(shù)增持平。
??公務(wù)車運行維護費58.77萬元,，主要用于本單位工作所需車輛的燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費等,，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加28.77萬元，主要原因是我院地處榮昌,，上級相關(guān)主管部門在主城區(qū),，匯報聯(lián)系工作路途遙遠，同時又承擔(dān)了大量在市內(nèi)各區(qū)縣推廣畜牧技術(shù)工作的任務(wù),，而我院人均車輛不足0.03輛,，已使用年限長，出車率高,，從而導(dǎo)致公務(wù)車運行維護費高,；較上年支出數(shù)增加28.77萬元，主要原因是我院地處榮昌,，上級相關(guān)主管部門在主城區(qū),，匯報聯(lián)系工作路途遙遠,，同時又承擔(dān)了大量在市內(nèi)各區(qū)縣推廣畜牧技術(shù)工作的任務(wù),，而我院人均車輛不足0.03輛,，已使用年限長，出車率高,，從而導(dǎo)致公務(wù)車運行維護費高,。
??公務(wù)接待費71.25萬元，主要用于接待國內(nèi)外知名高校,、研發(fā)機構(gòu)專家到我單位學(xué)術(shù)交流,、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少28.75萬元,，主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定,，嚴格控制接待費用,較上年支出數(shù)減少6.28萬元，主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定,，嚴格控制接待費用,。
??（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
??2016年本部門因公出國（境）共計2個團組，5人,；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為9輛；國內(nèi)公務(wù)接待550批次,，5,480人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2016年本部門人均接待費130.02元,，車均購置費0.00萬元,，車均維護費6.53萬元。
??四,、其他需要說明的事項
??（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。本單位是事業(yè)單位，按決算口徑無機關(guān)運行經(jīng)費,。
??（二）國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2016年12月31日，本部門共有車輛9輛,，其中,，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車6輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛,，其他用車主要是科研用車,。單價50萬元以上通用設(shè)備17臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備3臺（套）。
??（三）政府采購支出情況說明,。2016年本部門政府采購支出總額5832.07萬元,，其中：政府采購貨物支出5256.48萬元、政府采購工程支出481.79萬元,、政府采購服務(wù)支出93.80萬元,。主要用于采購科研儀器設(shè)備、科研平臺建設(shè)土建工程及裝修裝飾工程,、科學(xué)研究檢測服務(wù),、軟件開發(fā)及維護服務(wù)、科研實驗耗材及農(nóng)技推廣所需材料等,。
??（四）預(yù)算績效管理情況說明,。2017年4月，根據(jù)《重慶市財政局關(guān)于印發(fā)＜2016年市級部門預(yù)算管理綜合評價方案＞的通知》的精神,，我院按照評價方案分別從收入預(yù)算編制指標,、支出預(yù)算編制指標、預(yù)算執(zhí)行指標,、財務(wù)管理指標,、透明預(yù)算指標等5個方面對我院2016年部門預(yù)算管理進行了自評總結(jié)，結(jié)果顯示我院預(yù)算管理良好,。
??五,、專業(yè)名詞解釋
??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
??（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi),。
??（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
??（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況,。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
??（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
??（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
??（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
??（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
??（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
??（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
??（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??六,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：涂柳婧023-68883711,；張毅023-46793629。
