【摘要】重慶市畜牧科學(xué)院2018年部門預(yù)算情況說明
???一、單位基本情況
??（一）職能職責(zé),。開展畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究,，促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展。從事畜牧獸醫(yī)基礎(chǔ)研究,、應(yīng)用技術(shù)研究,；畜牧獸醫(yī)專業(yè)培訓(xùn),、學(xué)術(shù)交流,、產(chǎn)業(yè)開發(fā),、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。?
??（二）單位構(gòu)成,。我院按照市編辦核定,，現(xiàn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)共25個：辦公室、黨委辦公室,、組織人事處,、財務(wù)處、科技管理處,、產(chǎn)業(yè)管理處,、后勤保障處、監(jiān)察審計處,、發(fā)展改革處,、培訓(xùn)交流中心、科技成果轉(zhuǎn)化處,、畜牧經(jīng)濟與信息技術(shù)研究所,、養(yǎng)豬研究所、檢測中心,、育種豬場,、動物營養(yǎng)研究所、經(jīng)濟動物研究所,、食品加工研究所,、家禽研究所、草食牲畜研究所,、獸醫(yī)獸藥研究所,、蠶業(yè)研究所、畜牧工程研究所,、生物工程研究所,、草業(yè)研究所。2017年經(jīng)市編辦批準(zhǔn),，新增設(shè)科技成果轉(zhuǎn)化處,，獸醫(yī)研究所、畜禽疫病和獸藥研究所合并為獸醫(yī)獸藥研究所,，信息中心更名為畜牧經(jīng)濟與信息技術(shù)研究所,。?
??二、部門預(yù)算情況說明
??2018年一般公共預(yù)算財政撥款收入10,610.19萬元,，一般公共預(yù)算財政撥款支出10,610.19萬元,，比2017年減少25.27萬元。其中：基本支出5,166.19萬元，比2017年減少29.27萬元,，主要原因是調(diào)減退休人員支出并納入社保統(tǒng)一發(fā)放,增加機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金等基本支出；主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,，離休人員離休費及生活補助,，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出5,444.00萬元,，比2017年增加4.00萬元,，主要原因是我院科技創(chuàng)新平臺及科研基地基礎(chǔ)設(shè)施急需維修改造、科研儀器設(shè)備急需升級等,，主要用于我院科技創(chuàng)新平臺及科研基地維修改造及日常運行,、科研儀器設(shè)備購置等重點工作，為科學(xué)研究工作提供基礎(chǔ)保障,。
??本單位2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出, 與上年一致,。
??三、“三公”經(jīng)費情況說明
??2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算138.00萬元,，比2017年減少10.00萬元,。其中：因公出國（境）費用18.00萬元，與2017年持平,；公務(wù)接待費60.00萬元,，比2017年減少30.00萬元，主要原因是按中央八項規(guī)定,，嚴(yán)格控制接待費用,；公務(wù)用車運行維護費60.00萬元，比2017年增加20.00萬元,，主要原因是我院地處榮昌,，上級相關(guān)主管部門在主城區(qū)，匯報聯(lián)系工作路途遙遠(yuǎn),，同時又承擔(dān)了大量在市內(nèi)各區(qū)縣推廣畜牧技術(shù)工作的任務(wù),，且車輛已使用年限長，出車率高,，從而導(dǎo)致公務(wù)車運行維護費增加,；2018年無公務(wù)用車購置費，與2017年持平,。
??四,、其他重要事項的情況說明
??1、機關(guān)運行經(jīng)費,。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
??2,、政府采購情況。政府采購預(yù)總額420.00萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算420.00萬元,、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元,。
??3、績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2018年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款5,444.00萬元。
??五,、專業(yè)性名詞解釋
??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
??（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi),。
??（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
??（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
??（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出
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