一,、部門基本情況
??根據(jù)《市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于市農(nóng)業(yè)局直屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案批復(fù)》（渝編﹝2003﹞73號(hào)）和《重慶市農(nóng)業(yè)局關(guān)于組建重慶市畜牧科學(xué)研究院的通知》（渝農(nóng)發(fā)人﹝2004﹞20號(hào)）批準(zhǔn),，我院于2004年由原重慶市養(yǎng)豬研究院、重慶市畜牧科學(xué)研究所,、重慶市種豬場(chǎng)合并組建重慶市畜牧科學(xué)研究院,，為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委管理的副局級(jí)全額撥款事業(yè)單位，2006年經(jīng)重慶市機(jī)構(gòu)編制委員批準(zhǔn)更名為重慶市畜牧科學(xué)院,，2011年經(jīng)批準(zhǔn)納入市級(jí)財(cái)政一級(jí)預(yù)算管理,。
??（一）職能職責(zé)。開展畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究,，促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展,。從事畜牧獸醫(yī)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用技術(shù)研究,；畜牧獸醫(yī)專業(yè)培訓(xùn),、學(xué)術(shù)交流、產(chǎn)業(yè)開發(fā),、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。
??（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。我院按照市編辦核定,，現(xiàn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共25個(gè)：辦公室、黨委辦公室,、組織人事處,、財(cái)務(wù)處、科技管理處,、產(chǎn)業(yè)管理處,、后勤保障處、監(jiān)察審計(jì)處,、發(fā)展改革處,、培訓(xùn)交流中心、科技成果轉(zhuǎn)化處,、畜牧經(jīng)濟(jì)與信息技術(shù)研究所,、養(yǎng)豬研究所、檢測(cè)中心,、育種豬場(chǎng),、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)研究所、經(jīng)濟(jì)動(dòng)物研究所,、食品加工研究所,、家禽研究所、草食牲畜研究所、獸醫(yī)獸藥研究所,、蠶業(yè)研究所,、畜牧工程研究所、生物工程研究所,、草業(yè)研究所,。
??（三）單位構(gòu)成。
??本部門無(wú)下級(jí)預(yù)算單位,。
??（四）機(jī)構(gòu)改革情況,。
??本部門未進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革。
二,、部門決算情況說(shuō)明
??（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明,。
??1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)21,974.74萬(wàn)元,，支出總計(jì)21,974.74萬(wàn)元,。收支較上年決算數(shù)增加4,074.67萬(wàn)元、增長(zhǎng)22.76%,，主要原因是年中追加經(jīng)費(fèi),。本部門的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì),、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
??2.收入情況,。本部門2018年度收入合計(jì)19,965.35萬(wàn)元，較上年決算增加3,793.18萬(wàn)元,，增長(zhǎng)23.45%,。其中財(cái)政補(bǔ)助收入增加4,705.43萬(wàn)元，主要是本年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,、人員調(diào)資等,；事業(yè)收入增加128.32萬(wàn)元，主要為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部,、科學(xué)技術(shù)部,、市科技局等科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)收收入增加,；其他收入減少1,040.57萬(wàn)元,。
??本年收入包括：財(cái)政撥款收入15,768.51萬(wàn)元，占78.98%,；事業(yè)收入3,445.67萬(wàn)元,，占17.26%,；其他收入751.17萬(wàn)元，占3.76%,。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,009.39萬(wàn)元。
??3.支出情況,。本部門2018年度支出合計(jì)20,371.28萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加4,484.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.23%,，主要原因：一是本年承擔(dān)的項(xiàng)目增加,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也有所增加；二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,，加快資金使用進(jìn)度,；三是按照政策調(diào)資，基本支出有所增加,。
??本年支出包括：基本支出8,245.34萬(wàn)元,，占40.48%；項(xiàng)目支出12,125.94萬(wàn)元,，占59.52%,。此外，結(jié)余分配1.01萬(wàn)元,。
??4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,602.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少406.94萬(wàn)元,，下降20.25%，主要原因是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,，加快資金使用進(jìn)度,。
??（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
??1.收入情況,。
??本部門2018年度財(cái)政撥款收入15,768.51萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加4,705.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.53%,。增加變動(dòng)情況如下：
??1）人員經(jīng)費(fèi)增加799.44萬(wàn)元,。人員經(jīng)費(fèi)增加的主要原因是人員變動(dòng)以及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。在職人員經(jīng)費(fèi)共計(jì)增加565.81萬(wàn)元,，其中：基本工資及津補(bǔ)貼增加375.12萬(wàn)元,，社會(huì)保障繳納增加397.75萬(wàn)元，住房公積金增加94.74 萬(wàn)元,，績(jī)效工資和其他工資福利支出減少183.82 萬(wàn)元,，購(gòu)房補(bǔ)貼減少117.98 萬(wàn)元；離退休及其他人員經(jīng)費(fèi)共計(jì)增加233.63萬(wàn)元，其中：中人一次性補(bǔ)貼增加80.28 萬(wàn)元,，離退休健康療養(yǎng)費(fèi)增加323.51 萬(wàn)元,，撫恤金增加22.07 萬(wàn)元，遺屬生活補(bǔ)助增加10.54 萬(wàn)元,，離休費(fèi)減少3.85 萬(wàn)元,，退休費(fèi)減少191.00萬(wàn)元 ，醫(yī)保墊底資金減少7.92 萬(wàn)元,。
??2）公用經(jīng)費(fèi)減少685.91萬(wàn)元,。減少的主要原因是我院承擔(dān)的“重慶國(guó)家現(xiàn)代畜牧業(yè)示范區(qū)科技創(chuàng)新中心運(yùn)行保障”事業(yè)專項(xiàng)類資金在2018年核算計(jì)入項(xiàng)目支出,而2017年核算計(jì)入基本支出。
??3）項(xiàng)目資金增加4,591.90萬(wàn)元,。主要增加的項(xiàng)目有重慶市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2018年中央預(yù)算內(nèi)基建投資預(yù)算1,356.00 萬(wàn)元(渝財(cái)農(nóng)［2018］57號(hào)),、下達(dá)2018年第二批市基本建設(shè)統(tǒng)籌資金2,150.00 萬(wàn)元（渝財(cái)建［2018］218號(hào)）、重慶市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)市畜科院科創(chuàng)中心建設(shè)財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金977.15萬(wàn)元(渝財(cái)農(nóng)［2018］211號(hào)),。
??本年財(cái)政撥款收入較年初預(yù)算數(shù)增加5,158.32萬(wàn)元,，增長(zhǎng)48.62%。主要原因是年中追加經(jīng)費(fèi),，包括2018年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)資金100.00萬(wàn)元（渝財(cái)教［2018］66號(hào)）,、重慶市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2018年中央預(yù)算內(nèi)基建投資預(yù)算1,356.00 萬(wàn)元(渝財(cái)農(nóng)［2018］57號(hào))、下達(dá)2018年第二批市基本建設(shè)統(tǒng)籌資金2,150.00 萬(wàn)元（渝財(cái)建［2018］218號(hào)）,、重慶市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)市畜科院科創(chuàng)中心建設(shè)財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金977.15萬(wàn)元(渝財(cái)農(nóng)［2018］211號(hào)),、追加離退休人員健康療養(yǎng)費(fèi)、中人一次性補(bǔ)助,、在職離休人員調(diào)資以及職業(yè)年金調(diào)整等共計(jì)575.17萬(wàn)元,。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加434.08萬(wàn)元,，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金年初未納入預(yù)算,。
??2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出16,083.60萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加4,570.64萬(wàn)元,，增長(zhǎng)39.70%。主要原因：一是本年承擔(dān)的項(xiàng)目增加,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也有所增加,；二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，加快資金使用進(jìn)度,；三是按照政策調(diào)資,，基本支出有所增加。本部門2018年度財(cái)政撥款基本支出5,654.11萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加26.03 萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出10,429.50萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加4,544.62 萬(wàn)元。
??按照支出經(jīng)濟(jì)分類比較,，工資福利支出4,488.57萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加958.92 萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出3,550.08萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加132.92 萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助507.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少140.39萬(wàn)元,；資本性支出（基本建設(shè)）2,146.44萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加2,146.44 萬(wàn)元；資本性支出5,390.63萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加1,472.75萬(wàn)元 ,。
??本年支出較年初預(yù)算數(shù)增加5,473.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.59%,。主要原因是年中追加各類經(jīng)費(fèi),。其中基本支出較年初預(yù)算增加487.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出較年初預(yù)算增加4,985.50萬(wàn)元,。
??3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余118.99萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少315.09萬(wàn)元,，下降72.59%,，主要原因是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，加快資金使用進(jìn)度,。
??4.比較情況,。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
??（1）科學(xué)技術(shù)支出9,174.08萬(wàn)元，占57.04%,，較年初預(yù)算數(shù)增加811.88萬(wàn)元,，增長(zhǎng)9.71%，主要原因是年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算以及上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算,。
??（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出1,130.03萬(wàn)元，占7.03%,，較年初預(yù)算數(shù)增加190.99萬(wàn)元,，增長(zhǎng)20.34%，主要原因是年中追加中人一次性補(bǔ)助,、離退休人員健康療養(yǎng)費(fèi)等,。
??（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出337.09萬(wàn)元，占2.10%,，與年初預(yù)算數(shù)持平,。
??（4）農(nóng)林水支出5,140.11萬(wàn)元,，占31.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加4,470.11萬(wàn)元,，增長(zhǎng)667.18%,，主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算以及上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金未納入年初預(yù)算。
??（5）住房保障支出302.30萬(wàn)元,，占1.88%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.15%,，主要原因是年終清算追加資金,。
??（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
??本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出5,654.11萬(wàn)元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)4,889.85萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加711.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.04%,，主要原因是人員變動(dòng)以及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績(jī)效工資,、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 。公用經(jīng)費(fèi)764.26萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少685.91萬(wàn)元,，下降47.30%，主要原因是我院承擔(dān)的“重慶國(guó)家現(xiàn)代畜牧業(yè)示范區(qū)科技創(chuàng)新中心運(yùn)行保障”事業(yè)專項(xiàng)類項(xiàng)目在2018年核算計(jì)入項(xiàng)目支出,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出 ,。
??（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明,。
??本部門2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明,。
??2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)96.11萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少41.89萬(wàn)元,，下降30.36%,，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出較年初預(yù)算有所下降,。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。較上年支出數(shù)增加20.62萬(wàn)元,，增長(zhǎng)27.31%，主要是增加因公出國(guó)（境）費(fèi)用和公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),，主要原因：一是上年未安排單位人員出國(guó)出訪,。二是本單位地處榮昌，上級(jí)相關(guān)主管部門在主城區(qū),，匯報(bào)聯(lián)系工作路途遙遠(yuǎn)，同時(shí)又承擔(dān)了大量在市內(nèi)各區(qū)縣推廣畜牧技術(shù)工作的任務(wù),，而本單位人均車輛不足0.02輛,，已使用年限長(zhǎng),，出車率高，從而導(dǎo)致公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)高,。
??（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況,。
??2018年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用14.55萬(wàn)元，主要是用于科技人員到荷蘭參加學(xué)術(shù)會(huì)議,、到香港參加科技展覽,、到坦桑尼亞和南非洽談交流合作事宜等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算減少3.45萬(wàn)元,，下降19.17%,，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，控制因公出國(guó)（境）團(tuán)數(shù),、人數(shù),。較上年支出數(shù)增加14.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%,，主要原因是上年未安排單位人員出國(guó)出訪,。
??本部門2018年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出，與年初預(yù)算和上年決算一致,。
??公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60.13萬(wàn)元,，主要用于本部門到主城區(qū)公務(wù)出差、以及到各試驗(yàn)基地開展科研活動(dòng)所需車輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.12萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.22%，主要原因是本部門公務(wù)車的維護(hù)成本高,。較上年支出數(shù)增加12.96萬(wàn)元,，增長(zhǎng)27.48%，主要原因是本部門地處榮昌,，上級(jí)相關(guān)主管部門在主城區(qū),，匯報(bào)聯(lián)系工作路途遙遠(yuǎn)，同時(shí)又承擔(dān)了大量在市內(nèi)各區(qū)縣推廣畜牧技術(shù)工作的任務(wù),，而本部門人均車輛不足0.02輛,，已使用年限長(zhǎng)，出車率高,，從而導(dǎo)致公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)高,。
??公務(wù)接待費(fèi)21.43萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)內(nèi)外知名高校,、研發(fā)機(jī)構(gòu)專家到本部門學(xué)術(shù)交流,、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少38.57萬(wàn)元，下降64.28%,，較上年支出數(shù)減少6.89萬(wàn)元,，下降24.33%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待開支,。
??（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
??2018年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)1個(gè)團(tuán)組,，5人,；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為6輛,；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待245批次1,950人,，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人,；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2018年本部門人均接待費(fèi)109.91元,，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,，車均維護(hù)費(fèi)10.02萬(wàn)元。
四,、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明,。按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
??（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。截至2018年12月31日，本部門共有車輛6輛,，其中,，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車6輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備26臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套）。
??（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明,。2018年度本部門政府采購(gòu)支出總額3,759.89萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出2,077.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1,586.49萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出95.43萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2,173.41萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的57.81%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。 主要用于采購(gòu)科研儀器設(shè)備,、科研實(shí)驗(yàn)耗材及農(nóng)技推廣所需材料等。
五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
??（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況,。
??1.多方參與預(yù)算編制，增強(qiáng)預(yù)算的可行性,。財(cái)務(wù)處派員參加市財(cái)政局預(yù)算工作布置會(huì)議后,，及時(shí)組織院屬各部門負(fù)責(zé)人召開本單位預(yù)算工作布置會(huì)，要求各業(yè)務(wù)部門根據(jù)財(cái)政局相關(guān)要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成預(yù)算編制工作,。我院預(yù)算編報(bào)程序?yàn)椋焊鳂I(yè)務(wù)部門編制本部門預(yù)算建議數(shù),；財(cái)務(wù)處匯總各業(yè)務(wù)部門預(yù)算建議數(shù)并進(jìn)行綜合平衡，同業(yè)務(wù)部門分管院領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)商后形成單位預(yù)算建議數(shù),，提交院黨政聯(lián)席會(huì)審核,；財(cái)務(wù)處將院黨政聯(lián)席會(huì)審核通過(guò)的單位預(yù)算建議數(shù)作為“一上”數(shù)據(jù)上報(bào)市財(cái)政局。市財(cái)政局審定后下達(dá)“一下”預(yù)算控制數(shù)據(jù),，財(cái)務(wù)處進(jìn)一步細(xì)化專項(xiàng)資金等后形成“二上”預(yù)算建議數(shù)上報(bào),，如有重大變化仍需院黨政聯(lián)席會(huì)審核，通過(guò)后再上報(bào),。通過(guò)各部門的參與,，預(yù)算編制更科學(xué)、合理,、經(jīng)濟(jì),，更有利于資金的使用管理。??
??2.做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備,，保證項(xiàng)目預(yù)算編制質(zhì)量,。我院每年年中在全院范圍內(nèi)廣泛收集次年需要立項(xiàng)的項(xiàng)目，收集的項(xiàng)目由院學(xué)術(shù)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審,，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后的項(xiàng)目進(jìn)入項(xiàng)目庫(kù),。在編制部門及三年滾動(dòng)預(yù)算時(shí)，從項(xiàng)目庫(kù)中按照評(píng)分高低，再結(jié)合輕重緩急情況選擇項(xiàng)目,，進(jìn)一步保證預(yù)算編制時(shí)間充裕,，項(xiàng)目申報(bào)質(zhì)量高效。??
??3.完善管理制度,，確保預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,。為了促進(jìn)市級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理資金執(zhí)行進(jìn)度，確保我院按時(shí)按質(zhì)完成市財(cái)政局對(duì)市級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理資金規(guī)定的資金使用進(jìn)度要求,，本單位制定《重慶市畜牧科學(xué)院關(guān)于促進(jìn)市級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理資金執(zhí)行進(jìn)度的通知》（渝畜科院[2017]92號(hào)）,，文件中對(duì)考核機(jī)構(gòu)、考核次數(shù)及考核指標(biāo),、處罰措施做了具體要求,。財(cái)務(wù)處在規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)清理各項(xiàng)資金的使用進(jìn)度后提交考核小組，考核小組考核后將結(jié)果在本單位內(nèi)網(wǎng)公示,。對(duì)財(cái)政資金未到達(dá)序時(shí)進(jìn)度的相關(guān)人員,，將按照通知規(guī)定采取相應(yīng)處罰措施。??
??4.預(yù)算執(zhí)行過(guò)程多部門監(jiān)督,，確保資金使用安全,。各業(yè)務(wù)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是資金使用的第一責(zé)任人，對(duì)本部門,、本項(xiàng)目各類資金使用安全性,、真實(shí)性承擔(dān)責(zé)任?？蒲泄芾聿块T對(duì)全院科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用承擔(dān)監(jiān)督責(zé)任,。組織人事部門對(duì)全院人員經(jīng)費(fèi)使用承擔(dān)監(jiān)督責(zé)任。財(cái)務(wù)部門對(duì)全院所有資金使用的安全性,、合理性,、合法性、合規(guī)性承擔(dān)審核監(jiān)督責(zé)任,。監(jiān)察審計(jì)部門對(duì)全院資金使用承擔(dān)監(jiān)察審計(jì)責(zé)任,。??
??（二）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果。
??無(wú)
??（三）以部門為主體開展的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
??無(wú)
??（四）以市財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
??無(wú)
六、專業(yè)名詞解釋
??（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
??（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
??（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金,。
??（五）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
??（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金,。
??（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
??（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
??（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
??（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
??（十二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
??（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-46792370?
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?重慶市畜牧科學(xué)院2018年度部門決算情況表.pdf
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