【摘要】重慶市畜牧科學(xué)院2020年部門預(yù)算情況說明
??一,、單位基本情況
??（一）職能職責(zé)。開展畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究,，促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展,。從事畜牧獸醫(yī)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用技術(shù)研究,；畜牧獸醫(yī)專業(yè)培訓(xùn),、學(xué)術(shù)交流、產(chǎn)業(yè)開發(fā),、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣,。 ?
??（二）單位構(gòu)成。我院按照市編辦核定,，現(xiàn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共25個(gè)：辦公室,、黨委辦公室、組織人事處,、財(cái)務(wù)處,、科技管理處、產(chǎn)業(yè)管理處,、后勤保障處,、監(jiān)察審計(jì)處,、發(fā)展改革處、培訓(xùn)交流中心,、科技成果轉(zhuǎn)化處,、畜牧經(jīng)濟(jì)與信息技術(shù)研究所、養(yǎng)豬研究所,、檢測中心,、育種豬場、動物營養(yǎng)研究所,、經(jīng)濟(jì)動物研究所,、食品加工研究所、家禽研究所,、草食牲畜研究所,、獸醫(yī)獸藥研究所、蠶業(yè)研究所,、畜牧工程研究所,、生物工程研究所、草業(yè)研究所,。?
??二、部門收支總體情況
??（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)20,411.32萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款16,519.41萬元,，事業(yè)收入647.00萬元，其他收入3,244.91萬元,。收入預(yù)算較去年增加1,617.56萬元,，主要是一般公共預(yù)算撥款增加2,381.59萬元，其他收入增加3.21萬元,，事業(yè)收入減少752.24萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少15.00萬元。
??（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)20,411.32萬元,，其中：科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算16,060.59萬元,，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算1,144.95萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算450.82萬元,，農(nóng)林水支出預(yù)算2,208.70萬元,住房保障支出預(yù)算546.26萬元,。支出預(yù)算較去年增加1,617.56萬元，主要是基本支出增加227.56萬元,，項(xiàng)目支出增加1,390.00萬元,。
??三、部門預(yù)算情況說明
??2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16,519.41萬元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,519.41萬元,，比2019年增加2,381.59萬元,。其中：基本支出6,485.41萬元，比2019年增加991.59萬元,，主要原因是政策調(diào)整,、基數(shù)調(diào)標(biāo)、編制口徑變化等,，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi),，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等,，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,；項(xiàng)目支出10,034.00萬元，比2019年增加1,390.00萬元,，主要原因是本年新增市基建統(tǒng)籌資金建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款1,834.00萬元,其他專項(xiàng)撥款減少444.00萬元,，項(xiàng)目支出主要用于我院非洲豬瘟防控體系改擴(kuò)建、SPF豬生產(chǎn)示范場建設(shè),、西南中獸藥評價(jià)中心建設(shè)項(xiàng)目,、醫(yī)用動物轉(zhuǎn)化應(yīng)用系統(tǒng)和全人源化抗體藥物開發(fā)平臺建設(shè)項(xiàng)目、重慶市畜牧科學(xué)院黔江研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目以及科技創(chuàng)新平臺及科研基地建設(shè),、維修改造等重點(diǎn)工作,。
??本部門2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
??四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
??2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算98.00萬元,，比2019年減少5.00萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用18.00萬元,，與2020年持平,，主要原因是保持上年出國（境）人數(shù)；公務(wù)接待費(fèi)25.00萬元,，與2020年持平,，主要原因是繼續(xù)嚴(yán)格控制接待費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55.00萬元,，比2019年減少5.00萬元,，主要原因是2020年計(jì)劃報(bào)廢公務(wù)車1輛；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,，與2020年持平,，主要原因是無公務(wù)車購置計(jì)劃。
??五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
??1,、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
??2,、政府采購情況,。預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額300.00萬元：政府采購貨物預(yù)算300.00萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購300.00萬元：政府采購貨物預(yù)算300.00萬元。
??3,、績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2020年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款10,034.00萬元,。
??4,、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月,，預(yù)算單位共有車輛6輛,，其中一般公務(wù)用車6輛。2020年無一般公共預(yù)算安排購置車輛,。
??六,、專業(yè)性名詞解釋
??（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
??（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
??（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
??（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
??部門預(yù)算公開聯(lián)系人：涂柳婧 ?聯(lián)系方式：023-68639739
??（一）職能職責(zé)。開展畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究,，促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展,。從事畜牧獸醫(yī)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用技術(shù)研究,；畜牧獸醫(yī)專業(yè)培訓(xùn),、學(xué)術(shù)交流、產(chǎn)業(yè)開發(fā),、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣,。 ?
??（二）單位構(gòu)成。我院按照市編辦核定,，現(xiàn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共25個(gè)：辦公室,、黨委辦公室、組織人事處,、財(cái)務(wù)處,、科技管理處、產(chǎn)業(yè)管理處,、后勤保障處,、監(jiān)察審計(jì)處,、發(fā)展改革處、培訓(xùn)交流中心,、科技成果轉(zhuǎn)化處,、畜牧經(jīng)濟(jì)與信息技術(shù)研究所、養(yǎng)豬研究所,、檢測中心,、育種豬場、動物營養(yǎng)研究所,、經(jīng)濟(jì)動物研究所,、食品加工研究所、家禽研究所,、草食牲畜研究所,、獸醫(yī)獸藥研究所、蠶業(yè)研究所,、畜牧工程研究所,、生物工程研究所、草業(yè)研究所,。?
??二、部門收支總體情況
??（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)20,411.32萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款16,519.41萬元,，事業(yè)收入647.00萬元，其他收入3,244.91萬元,。收入預(yù)算較去年增加1,617.56萬元,，主要是一般公共預(yù)算撥款增加2,381.59萬元，其他收入增加3.21萬元,，事業(yè)收入減少752.24萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少15.00萬元。
??（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)20,411.32萬元,，其中：科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算16,060.59萬元,，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算1,144.95萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算450.82萬元,，農(nóng)林水支出預(yù)算2,208.70萬元,住房保障支出預(yù)算546.26萬元,。支出預(yù)算較去年增加1,617.56萬元，主要是基本支出增加227.56萬元,，項(xiàng)目支出增加1,390.00萬元,。
??三、部門預(yù)算情況說明
??2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16,519.41萬元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,519.41萬元,，比2019年增加2,381.59萬元,。其中：基本支出6,485.41萬元，比2019年增加991.59萬元,，主要原因是政策調(diào)整,、基數(shù)調(diào)標(biāo)、編制口徑變化等,，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi),，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等,，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,；項(xiàng)目支出10,034.00萬元，比2019年增加1,390.00萬元,，主要原因是本年新增市基建統(tǒng)籌資金建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款1,834.00萬元,其他專項(xiàng)撥款減少444.00萬元,，項(xiàng)目支出主要用于我院非洲豬瘟防控體系改擴(kuò)建、SPF豬生產(chǎn)示范場建設(shè),、西南中獸藥評價(jià)中心建設(shè)項(xiàng)目,、醫(yī)用動物轉(zhuǎn)化應(yīng)用系統(tǒng)和全人源化抗體藥物開發(fā)平臺建設(shè)項(xiàng)目、重慶市畜牧科學(xué)院黔江研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目以及科技創(chuàng)新平臺及科研基地建設(shè),、維修改造等重點(diǎn)工作,。
??本部門2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
??四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
??2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算98.00萬元,，比2019年減少5.00萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用18.00萬元,，與2020年持平,，主要原因是保持上年出國（境）人數(shù)；公務(wù)接待費(fèi)25.00萬元,，與2020年持平,，主要原因是繼續(xù)嚴(yán)格控制接待費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55.00萬元,，比2019年減少5.00萬元,，主要原因是2020年計(jì)劃報(bào)廢公務(wù)車1輛；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,，與2020年持平,，主要原因是無公務(wù)車購置計(jì)劃。
??五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
??1,、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
??2,、政府采購情況,。預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額300.00萬元：政府采購貨物預(yù)算300.00萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購300.00萬元：政府采購貨物預(yù)算300.00萬元。
??3,、績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2020年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款10,034.00萬元,。
??4,、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月,，預(yù)算單位共有車輛6輛,，其中一般公務(wù)用車6輛。2020年無一般公共預(yù)算安排購置車輛,。
??六,、專業(yè)性名詞解釋
??（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
??（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
??（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
??（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
??部門預(yù)算公開聯(lián)系人：涂柳婧 ?聯(lián)系方式：023-68639739
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