【摘要】2019年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
?? (一）職能職責,。開展畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究，促進畜牧業(yè)發(fā)展,。從事畜牧獸醫(yī)基礎(chǔ)研究,、應(yīng)用技術(shù)研究,；畜牧獸醫(yī)專業(yè)培訓(xùn),、學(xué)術(shù)交流、產(chǎn)業(yè)開發(fā),、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣,。
?? (二）機構(gòu)設(shè)置。本部門按照市編辦核定,，現(xiàn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)共25個：辦公室,、黨委辦公室、組織人事處,、財務(wù)處,、科技管理處、產(chǎn)業(yè)管理處,、后勤保障處,、監(jiān)察審計處,、發(fā)展改革處,、培訓(xùn)交流中心、科技成果轉(zhuǎn)化處,、畜牧經(jīng)濟與信息技術(shù)研究所,、養(yǎng)豬研究所、檢測中心,、育種豬場,、動物營養(yǎng)研究所、經(jīng)濟動物研究所,、食品加工研究所,、家禽研究所、草食牲畜研究所,、獸醫(yī)獸藥研究所,、蠶業(yè)研究所、畜牧工程研究所,、生物工程研究所,、草業(yè)研究所。??
??（三）單位構(gòu)成,。本部門無下級預(yù)算單位,。
??（四）機構(gòu)改革情況。本部門未進行機構(gòu)改革,。
二,、部門決算情況說明
? （一）收入支出決算總體情況說明。
?? 1.總體情況,。2019年度收入總計32,057.01萬元,，支出總計32,057.01萬元。收支較上年決算數(shù)增加10,082.27萬元、增長45.9%,。收入增長的主要原因是一是基本支出中人員正常增資和項目經(jīng)費增加使得一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算收入有所增加,；二是本年榮昌區(qū)撥付稅收返還補貼、康寧廣場房屋安置補貼款,、創(chuàng)新中心建設(shè)項目資金等使得其他預(yù)算收入有所增加,。三是國有資產(chǎn)出租收入增加。支出增長的主要原因是基本支出中人員正常增資,、項目經(jīng)費增加,。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
?? 2.收入情況。2019年度收入合計29,590.28萬元,，較上年決算數(shù)增加9,624.93萬元,，增長48.2%，其中一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算收入比上年增加994.26萬元,，主要是基本支出中人員正常增資和項目經(jīng)費增加,；事業(yè)預(yù)算收入比上年減少340.78萬元；其他預(yù)算收入比上年增加8,971.46萬元,，主要是非本級財政撥款預(yù)算收入增加,。其中：財政撥款收入16,762.77萬元，占56.7%,；事業(yè)收入3,104.89萬元,，占10.5%；其他收入9,722.63萬元,，占32.8%,。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,466.73萬元,。
?? 3.支出情況,。2019年度支出合計25,174.04萬元，較上年決算數(shù)增加4,802.76萬元,，增長23.6%,，主要原因是一是本年承擔的項目增加，項目經(jīng)費也有所增加,；二是人員政策增資,，基本支出有所增加,。其中：基本支出9,669.98萬元，占38.4%,；項目支出15,504.06萬元,，占61.6%。此外,，結(jié)余分配1.37萬元,。
? ?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,881.60萬元,，較上年決算數(shù)增加5,279.15萬元,，增長329.44%，主要原因是一是按照《政府會計制度》對年初的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余金額調(diào)整增加,，二是非本級財政預(yù)算撥款專項收入以及橫向項目收入有所增加,。
? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
?? 2019年度財政撥款收,、支總計16,861.55萬元,。與2018年相比，財政撥款收,、支總計各增加658.96萬元,，增長4.1%,。主要原因是基本支出中人員正常增資和項目經(jīng)費增加,。
??（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
??1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入16,762.77萬元,，較上年決算數(shù)增加994.26萬元,，增長6.3%。主要原因是基本支出中人員正常增資和項目經(jīng)費增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加2,624.95萬元,，增長18.6%。主要原因一是人員經(jīng)費政策調(diào)整,；二是年中追加安排2019年第一批中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項資金200萬元（渝財教[2019]1號）,、2019年第六批市基本建設(shè)統(tǒng)籌資金2,500萬元（渝財建[2019]242號），調(diào)減農(nóng)業(yè)專項資金432.2萬元,。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余98.79萬元。
??2.支出情況,。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16,503.3萬元,，較上年決算數(shù)增加419.7萬元，增長2.6%,。主要原因是一是本年承擔的項目增加,，項目經(jīng)費也有所增加,；二是按照政策調(diào)資，基本支出有所增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加2,365.48萬元,，增長16.7%。主要原因是一是人員經(jīng)費政策調(diào)整,；二是年中追加下達項目經(jīng)費,。
??3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余358.26萬元,，較上年決算數(shù)增加239.27萬元,，增長201.1%，主要原因是中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項資金年末因招標程序未完結(jié)故未付款,。
??4.比較情況,。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
? （1）科學(xué)技術(shù)支出9,707.86萬元，占58.8%,，較年初預(yù)算數(shù)增加295.28萬元,，增長3.1%，主要原因一是基本支出人員正常增資,；二是年終追加中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項資金,；三是上年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余未納入預(yù)算。
? （2）社會保障與就業(yè)支出1,062.8萬元,，占6.4%,，較年初預(yù)算數(shù)減少19.56萬元，下降1.8%,，主要原因是養(yǎng)老保險和職業(yè)年金應(yīng)付未付,。
? （3）衛(wèi)生健康支出359.85萬元，占2.2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0%。
? （4）農(nóng)林水支出5,032.61萬元,，占30.5%,，較年初預(yù)算數(shù)增加2,062.61萬元，增長69.5%,，主要原因是年中追加基本建設(shè)項目經(jīng)費,。
? （5）住房保障支出340.17萬元，占2.06%,，較年初預(yù)算數(shù)增加27.14萬元,，增長8.67%，主要原因是年終清算追加經(jīng)費,。
??（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明,。
?? 2019年度一般公共財政撥款基本支出5,708.94萬元,。其中：人員經(jīng)費4,950.73萬元，較上年決算數(shù)增加60.88萬元,，增長1.3%,，主要原因是人員變動以及正常增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、醫(yī)療費、其他工資福利支出,、離休費,、撫恤金、生活補助,、其他個人和家庭的補助,。公用經(jīng)費758.21萬元，較上年決算數(shù)減少6.05萬元,，下降0.8%,，主要原因是2019年在編職工人數(shù)少于2018年，財政下達的公用經(jīng)費定額總量降低,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、專用材料費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)車運行維護費,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、其他資本性支出 ,。
? （五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
??本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
? （一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
?? 2019年度“三公”經(jīng)費支出共計58.09萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少44.91萬元,，下降43.6%，較上年支出數(shù)減少38.02萬元,，下降39.6%,，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降,。三是強化公務(wù)接待支出管理,，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動,。
? （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況,。
??2019年度本部門因公出國（境）費用2.93萬元，主要是用于科技人員赴美開展學(xué)術(shù)交流合作,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少15.07萬元,，下降83.7%，較上年支出數(shù)減少11.62萬元,，下降79.9%,，主要原因是本年因公出國（境）人數(shù)減少。
??本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出, 與上年決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致,。
??公務(wù)車運行維護費32.68萬元,，主要用于本部門到主城區(qū)公務(wù)出差以及到各試驗基地開展科研活動所需車輛的燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少27.32萬元，下降45.5%,，較上年支出數(shù)減少27.45萬元,，下降45.7%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定,，公車運行維護成本大幅下降,。
??公務(wù)接待費22.48萬元，主要用于接待國內(nèi)外知名高校,、研發(fā)機構(gòu)專家到本部門學(xué)術(shù)交流,、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.52萬元,，下降10.1%,，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,。較上年支出數(shù)增加1.05萬元,，增長4.9%，主要原因是本年接待人次略有增加,。
? （三）“三公”經(jīng)費實物量情況,。
??2019年度本部門因公出國（境）共計1個團組，1人,；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待252批次2,374人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2019年本部門人均接待費94.69元，車均購置費0萬元,，車均維護費5.45萬元,。
四、其他需要說明的事項
? （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
? （二）國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日，本部門共有車輛6輛,，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備30臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備4臺（套）。
? （三）政府采購支出情況說明,。2019年度本部門政府采購支出總額5,770.41萬元,，其中：政府采購貨物支出594.3萬元、政府采購工程支出5,176.11萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額594.3萬元，占政府采購支出總額的10.3%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額364.44萬元,，占政府采購支出總額的6.3%。主要用于采購科研儀器設(shè)備及科研基地建設(shè)工程,。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
? （一）預(yù)算績效管理工作開展情況
??根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門應(yīng)對3個一級項目開展績效自評,，分別是：畜牧技術(shù)研究與推廣,、科研平臺運行項目、科研平臺建設(shè)與改造項目,。實際完成3個一級項目績效自評工作,，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項,，涉及資金8211.8萬元,；未以委托第三方形式開展績效自評。
? （二）績效自評結(jié)果
??1.績效目標自評表?
??畜牧技術(shù)研究與推廣項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，本項目年末超額完成年初設(shè)定目標,。項目全年預(yù)算數(shù)為1707萬元，執(zhí)行數(shù)為1707萬元,，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果：一是建立示范和技術(shù)推廣鄉(xiāng)鎮(zhèn)，開展推廣技術(shù)，培訓(xùn)技術(shù)人員及貧困戶,，為科技成果轉(zhuǎn)換和產(chǎn)業(yè)扶貧提供技術(shù)支持,；二是柔性引進外部智力，為我院國家級重大項目的立項提供智力支持,，提升我院科研層次和研發(fā)水平,；三是通過研究，提高我國畜禽福利狀況和生產(chǎn)水平,解決畜禽養(yǎng)殖業(yè)對環(huán)境的污染問題并實現(xiàn)綠色發(fā)展,。
??2.績效自評報告或案例
??無
? （三）重點績效評價結(jié)果
??無
六,、專業(yè)名詞解釋
? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
? （三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
? （四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
? （五）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。
? （六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
? （七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
? （八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
? （九）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
? （十）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
? （十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
? （十二）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
? （十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-46792370 ,。
?
?? (一）職能職責,。開展畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究，促進畜牧業(yè)發(fā)展,。從事畜牧獸醫(yī)基礎(chǔ)研究,、應(yīng)用技術(shù)研究,；畜牧獸醫(yī)專業(yè)培訓(xùn),、學(xué)術(shù)交流、產(chǎn)業(yè)開發(fā),、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣,。
?? (二）機構(gòu)設(shè)置。本部門按照市編辦核定,，現(xiàn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)共25個：辦公室,、黨委辦公室、組織人事處,、財務(wù)處,、科技管理處、產(chǎn)業(yè)管理處,、后勤保障處,、監(jiān)察審計處,、發(fā)展改革處,、培訓(xùn)交流中心、科技成果轉(zhuǎn)化處,、畜牧經(jīng)濟與信息技術(shù)研究所,、養(yǎng)豬研究所、檢測中心,、育種豬場,、動物營養(yǎng)研究所、經(jīng)濟動物研究所,、食品加工研究所,、家禽研究所、草食牲畜研究所,、獸醫(yī)獸藥研究所,、蠶業(yè)研究所、畜牧工程研究所,、生物工程研究所,、草業(yè)研究所。??
??（三）單位構(gòu)成,。本部門無下級預(yù)算單位,。
??（四）機構(gòu)改革情況。本部門未進行機構(gòu)改革,。
二,、部門決算情況說明
? （一）收入支出決算總體情況說明。
?? 1.總體情況,。2019年度收入總計32,057.01萬元,，支出總計32,057.01萬元。收支較上年決算數(shù)增加10,082.27萬元、增長45.9%,。收入增長的主要原因是一是基本支出中人員正常增資和項目經(jīng)費增加使得一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算收入有所增加,；二是本年榮昌區(qū)撥付稅收返還補貼、康寧廣場房屋安置補貼款,、創(chuàng)新中心建設(shè)項目資金等使得其他預(yù)算收入有所增加,。三是國有資產(chǎn)出租收入增加。支出增長的主要原因是基本支出中人員正常增資,、項目經(jīng)費增加,。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
?? 2.收入情況。2019年度收入合計29,590.28萬元,，較上年決算數(shù)增加9,624.93萬元,，增長48.2%，其中一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算收入比上年增加994.26萬元,，主要是基本支出中人員正常增資和項目經(jīng)費增加,；事業(yè)預(yù)算收入比上年減少340.78萬元；其他預(yù)算收入比上年增加8,971.46萬元,，主要是非本級財政撥款預(yù)算收入增加,。其中：財政撥款收入16,762.77萬元，占56.7%,；事業(yè)收入3,104.89萬元,，占10.5%；其他收入9,722.63萬元,，占32.8%,。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,466.73萬元,。
?? 3.支出情況,。2019年度支出合計25,174.04萬元，較上年決算數(shù)增加4,802.76萬元,，增長23.6%,，主要原因是一是本年承擔的項目增加，項目經(jīng)費也有所增加,；二是人員政策增資,，基本支出有所增加,。其中：基本支出9,669.98萬元，占38.4%,；項目支出15,504.06萬元,，占61.6%。此外,，結(jié)余分配1.37萬元,。
? ?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,881.60萬元,，較上年決算數(shù)增加5,279.15萬元,，增長329.44%，主要原因是一是按照《政府會計制度》對年初的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余金額調(diào)整增加,，二是非本級財政預(yù)算撥款專項收入以及橫向項目收入有所增加,。
? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
?? 2019年度財政撥款收,、支總計16,861.55萬元,。與2018年相比，財政撥款收,、支總計各增加658.96萬元,，增長4.1%,。主要原因是基本支出中人員正常增資和項目經(jīng)費增加,。
??（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
??1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入16,762.77萬元,，較上年決算數(shù)增加994.26萬元,，增長6.3%。主要原因是基本支出中人員正常增資和項目經(jīng)費增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加2,624.95萬元,，增長18.6%。主要原因一是人員經(jīng)費政策調(diào)整,；二是年中追加安排2019年第一批中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項資金200萬元（渝財教[2019]1號）,、2019年第六批市基本建設(shè)統(tǒng)籌資金2,500萬元（渝財建[2019]242號），調(diào)減農(nóng)業(yè)專項資金432.2萬元,。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余98.79萬元。
??2.支出情況,。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16,503.3萬元,，較上年決算數(shù)增加419.7萬元，增長2.6%,。主要原因是一是本年承擔的項目增加,，項目經(jīng)費也有所增加,；二是按照政策調(diào)資，基本支出有所增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加2,365.48萬元,，增長16.7%。主要原因是一是人員經(jīng)費政策調(diào)整,；二是年中追加下達項目經(jīng)費,。
??3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余358.26萬元,，較上年決算數(shù)增加239.27萬元,，增長201.1%，主要原因是中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項資金年末因招標程序未完結(jié)故未付款,。
??4.比較情況,。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
? （1）科學(xué)技術(shù)支出9,707.86萬元，占58.8%,，較年初預(yù)算數(shù)增加295.28萬元,，增長3.1%，主要原因一是基本支出人員正常增資,；二是年終追加中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項資金,；三是上年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余未納入預(yù)算。
? （2）社會保障與就業(yè)支出1,062.8萬元,，占6.4%,，較年初預(yù)算數(shù)減少19.56萬元，下降1.8%,，主要原因是養(yǎng)老保險和職業(yè)年金應(yīng)付未付,。
? （3）衛(wèi)生健康支出359.85萬元，占2.2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0%。
? （4）農(nóng)林水支出5,032.61萬元,，占30.5%,，較年初預(yù)算數(shù)增加2,062.61萬元，增長69.5%,，主要原因是年中追加基本建設(shè)項目經(jīng)費,。
? （5）住房保障支出340.17萬元，占2.06%,，較年初預(yù)算數(shù)增加27.14萬元,，增長8.67%，主要原因是年終清算追加經(jīng)費,。
??（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明,。
?? 2019年度一般公共財政撥款基本支出5,708.94萬元,。其中：人員經(jīng)費4,950.73萬元，較上年決算數(shù)增加60.88萬元,，增長1.3%,，主要原因是人員變動以及正常增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、醫(yī)療費、其他工資福利支出,、離休費,、撫恤金、生活補助,、其他個人和家庭的補助,。公用經(jīng)費758.21萬元，較上年決算數(shù)減少6.05萬元,，下降0.8%,，主要原因是2019年在編職工人數(shù)少于2018年，財政下達的公用經(jīng)費定額總量降低,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、專用材料費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)車運行維護費,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、其他資本性支出 ,。
? （五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
??本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
? （一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
?? 2019年度“三公”經(jīng)費支出共計58.09萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少44.91萬元,，下降43.6%，較上年支出數(shù)減少38.02萬元,，下降39.6%,，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降,。三是強化公務(wù)接待支出管理,，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動,。
? （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況,。
??2019年度本部門因公出國（境）費用2.93萬元，主要是用于科技人員赴美開展學(xué)術(shù)交流合作,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少15.07萬元,，下降83.7%，較上年支出數(shù)減少11.62萬元,，下降79.9%,，主要原因是本年因公出國（境）人數(shù)減少。
??本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出, 與上年決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致,。
??公務(wù)車運行維護費32.68萬元,，主要用于本部門到主城區(qū)公務(wù)出差以及到各試驗基地開展科研活動所需車輛的燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少27.32萬元，下降45.5%,，較上年支出數(shù)減少27.45萬元,，下降45.7%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定,，公車運行維護成本大幅下降,。
??公務(wù)接待費22.48萬元，主要用于接待國內(nèi)外知名高校,、研發(fā)機構(gòu)專家到本部門學(xué)術(shù)交流,、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.52萬元,，下降10.1%,，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,。較上年支出數(shù)增加1.05萬元,，增長4.9%，主要原因是本年接待人次略有增加,。
? （三）“三公”經(jīng)費實物量情況,。
??2019年度本部門因公出國（境）共計1個團組，1人,；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待252批次2,374人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2019年本部門人均接待費94.69元，車均購置費0萬元,，車均維護費5.45萬元,。
四、其他需要說明的事項
? （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
? （二）國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日，本部門共有車輛6輛,，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備30臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備4臺（套）。
? （三）政府采購支出情況說明,。2019年度本部門政府采購支出總額5,770.41萬元,，其中：政府采購貨物支出594.3萬元、政府采購工程支出5,176.11萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額594.3萬元，占政府采購支出總額的10.3%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額364.44萬元,，占政府采購支出總額的6.3%。主要用于采購科研儀器設(shè)備及科研基地建設(shè)工程,。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
? （一）預(yù)算績效管理工作開展情況
??根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門應(yīng)對3個一級項目開展績效自評,，分別是：畜牧技術(shù)研究與推廣,、科研平臺運行項目、科研平臺建設(shè)與改造項目,。實際完成3個一級項目績效自評工作,，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項,，涉及資金8211.8萬元,；未以委托第三方形式開展績效自評。
? （二）績效自評結(jié)果
??1.績效目標自評表?
??畜牧技術(shù)研究與推廣項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，本項目年末超額完成年初設(shè)定目標,。項目全年預(yù)算數(shù)為1707萬元，執(zhí)行數(shù)為1707萬元,，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果：一是建立示范和技術(shù)推廣鄉(xiāng)鎮(zhèn)，開展推廣技術(shù)，培訓(xùn)技術(shù)人員及貧困戶,，為科技成果轉(zhuǎn)換和產(chǎn)業(yè)扶貧提供技術(shù)支持,；二是柔性引進外部智力，為我院國家級重大項目的立項提供智力支持,，提升我院科研層次和研發(fā)水平,；三是通過研究，提高我國畜禽福利狀況和生產(chǎn)水平,解決畜禽養(yǎng)殖業(yè)對環(huán)境的污染問題并實現(xiàn)綠色發(fā)展,。
??2.績效自評報告或案例
??無
? （三）重點績效評價結(jié)果
??無
六,、專業(yè)名詞解釋
? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
? （三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
? （四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
? （五）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。
? （六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
? （七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
? （八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
? （九）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
? （十）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
? （十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
? （十二）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
? （十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-46792370 ,。
?