【摘要】重慶市畜牧科學(xué)院2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
??開(kāi)展畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究，促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展,。從事畜牧獸醫(yī)基礎(chǔ)研究,、應(yīng)用技術(shù)研究；畜牧獸醫(yī)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),、學(xué)術(shù)交流,、產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣,。
（二）單位構(gòu)成
??本部門(mén)按照市編辦核定,，現(xiàn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共25個(gè)：辦公室、黨委辦公室,、組織人事處,、財(cái)務(wù)處、科技管理處,、產(chǎn)業(yè)管理處,、后勤保障處、監(jiān)察審計(jì)處,、發(fā)展改革處,、培訓(xùn)交流中心、科技成果轉(zhuǎn)化處,、畜牧經(jīng)濟(jì)與信息技術(shù)研究所,、養(yǎng)豬研究所、檢測(cè)中心,、育種豬場(chǎng),、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)研究所、經(jīng)濟(jì)動(dòng)物研究所,、食品加工研究所,、家禽研究所、草食牲畜研究所,、獸醫(yī)獸藥研究所,、蠶業(yè)研究所、畜牧工程研究所,、生物工程研究所,、草業(yè)研究所。?
二,、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)27009.05萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款18142.31萬(wàn)元,，事業(yè)預(yù)算收入3237.74萬(wàn)元，其他預(yù)算收入3629萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)2000萬(wàn)元,。收入較2020年增加6597.73萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款較2020年增加1622.9萬(wàn)元,，事業(yè)預(yù)算收入較2020年增加2590.74萬(wàn)元,，其他預(yù)算收入較2020年增加384.09萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)較2020年增加2000萬(wàn)元,。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)27009.05萬(wàn)元,，其中：科學(xué)技術(shù)支出22791.62萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出1209.9萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出421.32萬(wàn)元,農(nóng)林水支出2009.9萬(wàn)元,住房保障支出576.31萬(wàn)元。支出預(yù)算較2020年增加6597.73萬(wàn)元,，主要是基本支出預(yù)算增加1001.22萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出預(yù)算增加5596.51萬(wàn)元。
三,、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
??2021年一般公共預(yù)算撥款收入18142.31萬(wàn)元,，一般公共預(yù)算撥款支出18142.31萬(wàn)元，比2020年增加1622.9 萬(wàn)元,。其中：基本支出6362.7萬(wàn)元,，比2020年減少122.71萬(wàn)元，主要原因是政策調(diào)整,、基數(shù)調(diào)標(biāo),、人員變動(dòng)等，基本支出主要用于保障在職人員工資福利和社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、退休人員補(bǔ)助以及部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等,；項(xiàng)目支出11779.61萬(wàn)元，比2020年增加1745.61萬(wàn)元,，主要原因是：1.2021年我院將榮昌區(qū)國(guó)土房屋管理區(qū)支付的土地征收款作為非稅收入上繳,，同時(shí)申請(qǐng)補(bǔ)助我院征用雙河科研基地征地款及相關(guān)稅費(fèi)3968.61萬(wàn)元；2.其他專(zhuān)項(xiàng)減少2223萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出主要用于我院雙河科研基地征地,、重慶市國(guó)家重點(diǎn)區(qū)域級(jí)畜禽基因庫(kù)、西南中獸藥評(píng)價(jià)中心建設(shè)項(xiàng)目,、醫(yī)用動(dòng)物轉(zhuǎn)化應(yīng)用系統(tǒng)和全人源化抗體藥物開(kāi)發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目,、科技創(chuàng)新平臺(tái)及科研基地建設(shè),、維修改造等重點(diǎn)工作,。
??本部門(mén)2021年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
??2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算61萬(wàn)元,，比2020年減少37萬(wàn)元,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用18萬(wàn)元，與上年持平,，主要原因是保障我院國(guó)際合作基地正常運(yùn)行,，國(guó)際合作項(xiàng)目正常開(kāi)展；公務(wù)接待費(fèi)25萬(wàn)元,，與上年持平,，主要原因是保障我院同國(guó)內(nèi)知名高校、科研院所專(zhuān)家學(xué)者開(kāi)展學(xué)術(shù)交流,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元,，比2020年減少37萬(wàn)元，主要原因是減少公務(wù)用車(chē)3輛,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，與上年持平。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
??1,、我部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
??2,、政府采購(gòu)情況,。本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額300萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算300萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)300萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算300萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。
??3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款11779.61萬(wàn)元。
??4,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2020年12月，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛,，其中一般公務(wù)用車(chē)3輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2021年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛,。
六,、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款預(yù)算收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）事業(yè)預(yù)算收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）其他預(yù)算收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
??部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：涂柳婧? 聯(lián)系方式：023-68639739
（一）職能職責(zé)
??開(kāi)展畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究，促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展,。從事畜牧獸醫(yī)基礎(chǔ)研究,、應(yīng)用技術(shù)研究；畜牧獸醫(yī)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),、學(xué)術(shù)交流,、產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣,。
（二）單位構(gòu)成
??本部門(mén)按照市編辦核定,，現(xiàn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共25個(gè)：辦公室、黨委辦公室,、組織人事處,、財(cái)務(wù)處、科技管理處,、產(chǎn)業(yè)管理處,、后勤保障處、監(jiān)察審計(jì)處,、發(fā)展改革處,、培訓(xùn)交流中心、科技成果轉(zhuǎn)化處,、畜牧經(jīng)濟(jì)與信息技術(shù)研究所,、養(yǎng)豬研究所、檢測(cè)中心,、育種豬場(chǎng),、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)研究所、經(jīng)濟(jì)動(dòng)物研究所,、食品加工研究所,、家禽研究所、草食牲畜研究所,、獸醫(yī)獸藥研究所,、蠶業(yè)研究所、畜牧工程研究所,、生物工程研究所,、草業(yè)研究所。?
二,、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)27009.05萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款18142.31萬(wàn)元,，事業(yè)預(yù)算收入3237.74萬(wàn)元，其他預(yù)算收入3629萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)2000萬(wàn)元,。收入較2020年增加6597.73萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款較2020年增加1622.9萬(wàn)元,，事業(yè)預(yù)算收入較2020年增加2590.74萬(wàn)元,，其他預(yù)算收入較2020年增加384.09萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)較2020年增加2000萬(wàn)元,。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)27009.05萬(wàn)元,，其中：科學(xué)技術(shù)支出22791.62萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出1209.9萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出421.32萬(wàn)元,農(nóng)林水支出2009.9萬(wàn)元,住房保障支出576.31萬(wàn)元。支出預(yù)算較2020年增加6597.73萬(wàn)元,，主要是基本支出預(yù)算增加1001.22萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出預(yù)算增加5596.51萬(wàn)元。
三,、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
??2021年一般公共預(yù)算撥款收入18142.31萬(wàn)元,，一般公共預(yù)算撥款支出18142.31萬(wàn)元，比2020年增加1622.9 萬(wàn)元,。其中：基本支出6362.7萬(wàn)元,，比2020年減少122.71萬(wàn)元，主要原因是政策調(diào)整,、基數(shù)調(diào)標(biāo),、人員變動(dòng)等，基本支出主要用于保障在職人員工資福利和社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、退休人員補(bǔ)助以及部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等,；項(xiàng)目支出11779.61萬(wàn)元，比2020年增加1745.61萬(wàn)元,，主要原因是：1.2021年我院將榮昌區(qū)國(guó)土房屋管理區(qū)支付的土地征收款作為非稅收入上繳,，同時(shí)申請(qǐng)補(bǔ)助我院征用雙河科研基地征地款及相關(guān)稅費(fèi)3968.61萬(wàn)元；2.其他專(zhuān)項(xiàng)減少2223萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出主要用于我院雙河科研基地征地,、重慶市國(guó)家重點(diǎn)區(qū)域級(jí)畜禽基因庫(kù)、西南中獸藥評(píng)價(jià)中心建設(shè)項(xiàng)目,、醫(yī)用動(dòng)物轉(zhuǎn)化應(yīng)用系統(tǒng)和全人源化抗體藥物開(kāi)發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目,、科技創(chuàng)新平臺(tái)及科研基地建設(shè),、維修改造等重點(diǎn)工作,。
??本部門(mén)2021年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
??2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算61萬(wàn)元,，比2020年減少37萬(wàn)元,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用18萬(wàn)元，與上年持平,，主要原因是保障我院國(guó)際合作基地正常運(yùn)行,，國(guó)際合作項(xiàng)目正常開(kāi)展；公務(wù)接待費(fèi)25萬(wàn)元,，與上年持平,，主要原因是保障我院同國(guó)內(nèi)知名高校、科研院所專(zhuān)家學(xué)者開(kāi)展學(xué)術(shù)交流,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元,，比2020年減少37萬(wàn)元，主要原因是減少公務(wù)用車(chē)3輛,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，與上年持平。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
??1,、我部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
??2,、政府采購(gòu)情況,。本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額300萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算300萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)300萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算300萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。
??3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款11779.61萬(wàn)元。
??4,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2020年12月，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛,，其中一般公務(wù)用車(chē)3輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2021年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛,。
六,、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款預(yù)算收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）事業(yè)預(yù)算收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）其他預(yù)算收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
??部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：涂柳婧? 聯(lián)系方式：023-68639739