【摘要】.
一,、部門基本情況
（一）職能職責,。開展畜牧獸醫(yī)科學研究，促進畜牧業(yè)發(fā)展,。從事畜牧獸醫(yī)基礎研究,、應用技術(shù)研究,；畜牧獸醫(yī)專業(yè)培訓、學術(shù)交流,、產(chǎn)業(yè)開發(fā),、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。
（二）機構(gòu)設置,。我院按照市編辦核定,，現(xiàn)內(nèi)設機構(gòu)共25個：辦公室、黨委辦公室、組織人事處,、財務處,、科技管理處、產(chǎn)業(yè)管理處,、后勤保障處,、監(jiān)察審計處、發(fā)展改革處,、培訓交流中心,、科技成果轉(zhuǎn)化處、畜牧經(jīng)濟與信息技術(shù)研究所,、養(yǎng)豬研究所,、檢測中心、育種豬場,、動物營養(yǎng)研究所,、經(jīng)濟動物研究所、食品加工研究所,、家禽研究所,、草食牲畜研究所、獸醫(yī)獸藥研究所,、蠶業(yè)研究所,、畜牧工程研究所、生物工程研究所,、草業(yè)研究所,。
（三）單位構(gòu)成。本部門無下級預算單位,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明,。
??1.總體情況,。2020 年度收入總計39,111.48萬元，支出總計39,111.48萬元,。收支較上年決算數(shù)32,057.01萬元增加7,054.47萬元,，增長 22%，收入增長的主要原因：一是人員正常增資和增加中華奧城開發(fā)收益上繳市財政后定向安排創(chuàng)新中心建設項目貸款補助,，使得一般公共預算財政撥款預算收入增加,；二是非本級財政預算撥款科研項目及橫向項目收入、科研副產(chǎn)品收入以及技術(shù)收入增長,，使得事業(yè)預算收入增加,。支出增長的主要原因是基本支出中人員正常增資、項目經(jīng)費增加。本部分的收入總計包括收入合計,、使用非財政撥款結(jié)余,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余；支出總計包括本年支出合計,、結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
??2.收入情況,。2020 年度收入合計32,143.12萬元,，較上年決算數(shù)29,590.28萬元增加2,552.84萬元，增長8.6%,，主要原因：一是基本支出中人員正常增資和增加中華奧城開發(fā)收益上繳市財政后定向安排創(chuàng)新中心建設項目貸款補助,，使得一般公共預算財政撥款預算收入比上年增加6,926.12萬元；二是非本級財政預算撥款科研項目及橫向項目收入,、科研副產(chǎn)品收入以及技術(shù)收入增長,，使得事業(yè)預算收入比上年增加1,428.18萬元；三是取消或降低榮昌區(qū)撥付稅收返還補貼,、康寧廣場房屋安置補貼款,、創(chuàng)新中心建設項目資金、順慶公司中華奧城銷售款等收入,，使得其他預算收入比上年減少5,801.46萬元,。其中：財政撥款收入 23,688.89萬元，占73.7%,；事業(yè)收入 4,533.07萬元,，占14.1%；其他收入3,921.17萬元,，占12.2%,。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,968.36萬元,。
??3.支出情況,。2020 年度支出合計29,660.66萬元，較上年決算數(shù)25,174.04萬元增加4,486.62萬元,，增長17.8%,，主要原因：一是本年承擔的項目增加，主要是增加中華奧城開發(fā)收益上繳市財政后定向安排創(chuàng)新中心建設項目貸款補助支出,；二是人員政策增資,，基本支出有所增加。其中：基本支出 8,874.99萬元,，占29.9%,；項目支出 20,785.67萬元,，占70.1%。此外,，結(jié)余分配 2.02萬元,。
??4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020 年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9,448.79萬元,，較上年決算數(shù)6,881.6萬元增加2,567.19萬元,，增長37.3%，主要原因是各類專項收入有所增加,，特別是大部分科研項目的實施期都在一年以上,，項目資金需結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)使用。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
??2020 年度財政撥款收,、支總計24,046.94萬元。與2019年相比,，財政撥款收,、支總計各增加7,185.39萬元，增長42.6%,。主要原因是基本支出中人員正常增資和增加中華奧城開發(fā)收益上繳市財政后定向安排創(chuàng)新中心建設項目貸款補助,。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
??1.收入情況。2020 年度一般公共預算財政撥款收入23,688.89萬元,，較上年決算數(shù)16,762.77萬元增加6,926.12萬元,，增長41.3%。主要原因：一是人員經(jīng)費政策調(diào)整增加,；二是農(nóng)業(yè)財政專項增加4,861.65萬元,，主要是增加中華奧城開發(fā)收益上繳市財政后定向安排創(chuàng)新中心建設項目貸款補助；三是中央資金增加2,000萬元,；四是市基本建設統(tǒng)籌資金減少666萬元,。較年初預算數(shù)16,519.41萬元增加7,169.48萬元，增長43.4%,。主要原因：一是人員工資政策調(diào)整,，職業(yè)年金、死亡撫恤金,、退休人員健康休養(yǎng)費等年終清算,，使得人員經(jīng)費增加；二是年中追加下達中華奧城開發(fā)收益上繳市財政后定向安排創(chuàng)新中心建設項目貸款補助6,104.32萬元（渝財農(nóng)[2020]81號重慶市局關(guān)于下達重慶市畜牧科學院財政專項資金預算的通知）,、中央資金2,200萬元（渝財農(nóng)[2020]89號重慶市財政局關(guān)于下達2020年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)支撐體系專項資金預算的通知、渝財農(nóng)[2020]115號重慶市財政局關(guān)于下達2020年農(nóng)業(yè)基礎設施專項中央基建投資預算的通知）以及政策性壓減年初預算1,230.87萬元,，使得項目經(jīng)費增加,。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余358.06萬元。
??2.支出情況,。2020 年度一般公共預算財政撥款支出22,204.52萬元,，較上年決算數(shù)16,503.3萬元增加5,701.22萬元，增長34.5%,。主要原因：一是本年增加中華奧城開發(fā)收益上繳市財政后定向安排創(chuàng)新中心建設項目貸款補助以及中央建設項目資金支出,；二是按照政策調(diào)資，基本支出有所增加,。較年初預算數(shù)16,519.41萬元增加5,685.11萬元,，增長34.4%。主要原因：一是人員經(jīng)費政策調(diào)整,；二是年中追加下達中華奧城開發(fā)收益上繳市財政后定向安排創(chuàng)新中心建設項目貸款補助以及中央建設項目資金,。
??3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020 年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,842.42萬元,，較上年決算數(shù)358.26萬元增加1,484.16萬元,，增長414.3%，主要原因是本年新增中央建設項目,，該資金下達時間晚,，且涉及政府采購，項目資金本年未使用完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,。
??4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
??（1） 科學技術(shù)支出19,246.7萬元,，占86.7%,，較年初預算數(shù)12,487.35萬元增加6,759.35萬元，增長54.1%,，主要原因：一是基本支出人員正常增資,；二是年中追加下達中華奧城開發(fā)收益上繳市財政后定向安排創(chuàng)新中心建設項目貸款補助；三是市基建統(tǒng)籌資金建設項目年末功能科目由農(nóng)林水支出調(diào)整為科學技術(shù)支出,。
??（2） 社會保障與就業(yè)支出1,199.54萬元,，占5.4%，較年初預算數(shù)1,093.27萬元增加106.27萬元,，增長9.7%,，主要原因是職業(yè)年金、死亡撫恤金,、退休人員健康休養(yǎng)費等年終清算,，使得人員經(jīng)費增加。
??（3） 衛(wèi)生健康支出384.82萬元,，占1.7%,，與年初預算數(shù)384.82萬元持平,。
??（4） 農(nóng)林水支出1,019.21萬元，占4.6%,，較年初預算數(shù)2,208.7萬元減少1,189.49萬元,，下降53.9%，主要原因是市基建統(tǒng)籌資金建設項目年末功能科目由農(nóng)林水支出調(diào)整為科學技術(shù)支出,。
??（5） 住房保障支出345.27萬元,，占1.6%，與年初預算數(shù)345.27萬元持平,。
??（6） 災害防治及應急管理支出8.98萬元,，占0%，較年初預算數(shù)0萬元增加8.98萬元,，增長100%,，主要原因是年中追加中央建設項目資金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明,。
??2020 年度一般公共財政撥款基本支出6,611.21萬元,。其中：人員經(jīng)費5,748.39萬元，較上年決算數(shù)4,950.73萬元增加797.66萬元,，增長16.1%,，主要原因是人員變動以及正常增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、醫(yī)療費、其他工資福利支出,、離休費,、撫恤金、生活補助,、醫(yī)療費補助,、獎勵金以及其他個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費862.82萬元,，較上年決算數(shù)758.21萬元增加104.61萬元,，增長13.8%，主要原因：一是職工人數(shù)增加,；二是工會經(jīng)費的計算基數(shù)政策性調(diào)整,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓費,、公務接待費、專用材料費,、勞務費,、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務車運行維護費、其他交通費,、其他商品和服務支出,、辦公設備購置。???????
（五）政府性基金預算收支決算情況說明,。
??本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支,。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
??本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
??2020 年度“三公”經(jīng)費支出共計26.97萬元,，較年初預算數(shù)98萬元減少71.03萬元,，下降72.5%；較上年支出數(shù)數(shù)58.09萬元減少31.12萬元,，下降53.6%,，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,，全年實際支出較預算和決算均有所下降,；二是本年報廢公務車3輛，公務車運行維護費大幅度降低,；三是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務接待費大幅下降,。四是本年取消因公出國（境）計劃。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況,。
??本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）支出,。費用支出較年初預算數(shù)18萬元減少18萬元，下降100%,；較上年支出數(shù)2.93萬元減少2.93萬元,，下降100%，主要原因是本年取消因公出國（境）計劃,。
??本單位2020年度未發(fā)生公務車購置費,。費用支出與年初預算數(shù)、上年支出數(shù)持平,。
??公務車運行維護費14.56萬元,，主要用于本部門到主城區(qū)公務出差以及到各試驗基地開展科研活動所需車輛的燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)55萬元減少40.44萬元,，下降73.5%,；較上年支出數(shù)32.68萬元減少18.12萬元，下降55.4%,，主要原因是主要原因是本年報廢公務車3輛,。
??公務接待費12.41萬元，主要用于國內(nèi)知名高校,、研發(fā)機構(gòu)專家到本部門學術(shù)交流,、接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)25萬元減少12.59萬元,，下降50.4%,；較上年支出數(shù)22.48萬元減少10.07萬元，下降44.8%,，主要原因是受新冠疫情影響,，接待批次和人數(shù)大幅減少；強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
??2020 年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人,；公務用車購置0 輛,，公務車保有量為3輛；國內(nèi)公務接待174批次1,567人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務接待0批 次,，0人,。2020年本部門人均接待費79.17元,，車均購置費0.00萬元,，車均維護費4.85萬元。
四,、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
??本年度會議費支出26.62萬元,，較上年決算數(shù)69.54萬元減少42.92萬元，下降61.7%,，主要原因是因新冠疫情,，嚴格控制會議次數(shù)和參會人數(shù)。本年度培訓費支出 27.31萬元,，較上年決算數(shù)14.29萬元增加13.02萬元,，增長91.1%，主要原因是受國家方針政策引導及農(nóng)村科技扶貧需求,，從事畜禽養(yǎng)殖人員有所增加,，同時對養(yǎng)殖技術(shù)指導需求也相應增加。因此,，開展技術(shù)培訓人次及開展技術(shù)指導次數(shù)有所增長,。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日,，本部門共有車輛3輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車3輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價50萬元（含）以上通用設備41臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備4臺（套）,。
（三）政府采購支出情況說明,。2020 年度本部門政府采購支出總額4,695.72萬元，其中：政府采購貨物支出641.79萬元,、政府采購工程支出 4,053.93萬元,、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額299.01萬元,，占政府采購支出總額的6.4%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額210.11萬元，占政府采購支出總額的4.5%,。主要用于采購科研儀器設備及科研基地建設工程,。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
??根據(jù)預算績效管理要求,，本部門分別對1個部門整體績效,、3個一級項目績效、23個二級項目績效開展績效自評,。實際完成1個部門整體績效,、3個一級項目績效、23個二級項目績效自評工作,，其中,，以填報目標自評表形式開展部門整體績效自評1項, 涉及資金39,111.48萬元；一級項目績效自評3項,，涉及資金6,969.13萬元,；二級項目績效自評23項, 涉及資金11,003.13萬元。未以委托第三方形式開展績效自評,。從評價情況來看,，根據(jù)年初設定的績效目標,本部門年末完成年初設定目標。部門整體績效全年年初預算數(shù)為20,411.32萬元,，全年（調(diào)整）預算數(shù)為39,111.48萬元,，執(zhí)行數(shù)為39,111.48萬元，預算執(zhí)行率100%,。主要產(chǎn)出和效果：一是開展畜牧獸醫(yī)基礎及應用技術(shù)研究項目,，在畜禽等領域取得一批具有知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)標準,、認證證書的新產(chǎn)品,、新工藝,、新技術(shù)、新設備,，以提高重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)高新企業(yè)發(fā)展水平,，提升自主創(chuàng)新能力，增強產(chǎn)品市場競爭力,；二是開展畜牧獸醫(yī)及畜禽養(yǎng)殖培訓,，助推精準扶貧，鞏固已脫貧鄉(xiāng) (村,、社)的扶貧成果,，改善貧困地區(qū)老百姓的人居環(huán)境，推動重慶市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施,，助推貧困村脫貧摘帽,；三是與國內(nèi)外科研機構(gòu)和企業(yè)開展學術(shù)交流活動，為重慶市畜牧業(yè)引進和培養(yǎng)更多高精尖人才,，加快畜牧業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,，促進畜牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；四是引進和培育科研創(chuàng)新團隊,，對增強我院科技競爭力、提高科技轉(zhuǎn)化能力具有重要意義,。
（二）績效自評結(jié)果
??1.績效自評表
??2.績效自評報告或案例
??本部門未委托第三方開展績效自評的,。
（三）重點績效評價結(jié)果
??本部門無市財政局委托第三方對部門政策或項目開展的重點績效評價。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、 捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十）“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十二）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。
（十三）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-46792370。
（一）職能職責,。開展畜牧獸醫(yī)科學研究，促進畜牧業(yè)發(fā)展,。從事畜牧獸醫(yī)基礎研究,、應用技術(shù)研究,；畜牧獸醫(yī)專業(yè)培訓、學術(shù)交流,、產(chǎn)業(yè)開發(fā),、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。
（二）機構(gòu)設置,。我院按照市編辦核定,，現(xiàn)內(nèi)設機構(gòu)共25個：辦公室、黨委辦公室、組織人事處,、財務處,、科技管理處、產(chǎn)業(yè)管理處,、后勤保障處,、監(jiān)察審計處、發(fā)展改革處,、培訓交流中心,、科技成果轉(zhuǎn)化處、畜牧經(jīng)濟與信息技術(shù)研究所,、養(yǎng)豬研究所,、檢測中心、育種豬場,、動物營養(yǎng)研究所,、經(jīng)濟動物研究所、食品加工研究所,、家禽研究所,、草食牲畜研究所、獸醫(yī)獸藥研究所,、蠶業(yè)研究所,、畜牧工程研究所、生物工程研究所,、草業(yè)研究所,。
（三）單位構(gòu)成。本部門無下級預算單位,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明,。
??1.總體情況,。2020 年度收入總計39,111.48萬元，支出總計39,111.48萬元,。收支較上年決算數(shù)32,057.01萬元增加7,054.47萬元,，增長 22%，收入增長的主要原因：一是人員正常增資和增加中華奧城開發(fā)收益上繳市財政后定向安排創(chuàng)新中心建設項目貸款補助,，使得一般公共預算財政撥款預算收入增加,；二是非本級財政預算撥款科研項目及橫向項目收入、科研副產(chǎn)品收入以及技術(shù)收入增長,，使得事業(yè)預算收入增加,。支出增長的主要原因是基本支出中人員正常增資、項目經(jīng)費增加。本部分的收入總計包括收入合計,、使用非財政撥款結(jié)余,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余；支出總計包括本年支出合計,、結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
??2.收入情況,。2020 年度收入合計32,143.12萬元,，較上年決算數(shù)29,590.28萬元增加2,552.84萬元，增長8.6%,，主要原因：一是基本支出中人員正常增資和增加中華奧城開發(fā)收益上繳市財政后定向安排創(chuàng)新中心建設項目貸款補助,，使得一般公共預算財政撥款預算收入比上年增加6,926.12萬元；二是非本級財政預算撥款科研項目及橫向項目收入,、科研副產(chǎn)品收入以及技術(shù)收入增長,，使得事業(yè)預算收入比上年增加1,428.18萬元；三是取消或降低榮昌區(qū)撥付稅收返還補貼,、康寧廣場房屋安置補貼款,、創(chuàng)新中心建設項目資金、順慶公司中華奧城銷售款等收入,，使得其他預算收入比上年減少5,801.46萬元,。其中：財政撥款收入 23,688.89萬元，占73.7%,；事業(yè)收入 4,533.07萬元,，占14.1%；其他收入3,921.17萬元,，占12.2%,。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,968.36萬元,。
??3.支出情況,。2020 年度支出合計29,660.66萬元，較上年決算數(shù)25,174.04萬元增加4,486.62萬元,，增長17.8%,，主要原因：一是本年承擔的項目增加，主要是增加中華奧城開發(fā)收益上繳市財政后定向安排創(chuàng)新中心建設項目貸款補助支出,；二是人員政策增資,，基本支出有所增加。其中：基本支出 8,874.99萬元,，占29.9%,；項目支出 20,785.67萬元,，占70.1%。此外,，結(jié)余分配 2.02萬元,。
??4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020 年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9,448.79萬元,，較上年決算數(shù)6,881.6萬元增加2,567.19萬元,，增長37.3%，主要原因是各類專項收入有所增加,，特別是大部分科研項目的實施期都在一年以上,，項目資金需結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)使用。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
??2020 年度財政撥款收,、支總計24,046.94萬元。與2019年相比,，財政撥款收,、支總計各增加7,185.39萬元，增長42.6%,。主要原因是基本支出中人員正常增資和增加中華奧城開發(fā)收益上繳市財政后定向安排創(chuàng)新中心建設項目貸款補助,。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
??1.收入情況。2020 年度一般公共預算財政撥款收入23,688.89萬元,，較上年決算數(shù)16,762.77萬元增加6,926.12萬元,，增長41.3%。主要原因：一是人員經(jīng)費政策調(diào)整增加,；二是農(nóng)業(yè)財政專項增加4,861.65萬元,，主要是增加中華奧城開發(fā)收益上繳市財政后定向安排創(chuàng)新中心建設項目貸款補助；三是中央資金增加2,000萬元,；四是市基本建設統(tǒng)籌資金減少666萬元,。較年初預算數(shù)16,519.41萬元增加7,169.48萬元，增長43.4%,。主要原因：一是人員工資政策調(diào)整,，職業(yè)年金、死亡撫恤金,、退休人員健康休養(yǎng)費等年終清算,，使得人員經(jīng)費增加；二是年中追加下達中華奧城開發(fā)收益上繳市財政后定向安排創(chuàng)新中心建設項目貸款補助6,104.32萬元（渝財農(nóng)[2020]81號重慶市局關(guān)于下達重慶市畜牧科學院財政專項資金預算的通知）,、中央資金2,200萬元（渝財農(nóng)[2020]89號重慶市財政局關(guān)于下達2020年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)支撐體系專項資金預算的通知、渝財農(nóng)[2020]115號重慶市財政局關(guān)于下達2020年農(nóng)業(yè)基礎設施專項中央基建投資預算的通知）以及政策性壓減年初預算1,230.87萬元,，使得項目經(jīng)費增加,。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余358.06萬元。
??2.支出情況,。2020 年度一般公共預算財政撥款支出22,204.52萬元,，較上年決算數(shù)16,503.3萬元增加5,701.22萬元，增長34.5%,。主要原因：一是本年增加中華奧城開發(fā)收益上繳市財政后定向安排創(chuàng)新中心建設項目貸款補助以及中央建設項目資金支出,；二是按照政策調(diào)資，基本支出有所增加,。較年初預算數(shù)16,519.41萬元增加5,685.11萬元,，增長34.4%。主要原因：一是人員經(jīng)費政策調(diào)整,；二是年中追加下達中華奧城開發(fā)收益上繳市財政后定向安排創(chuàng)新中心建設項目貸款補助以及中央建設項目資金,。
??3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020 年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,842.42萬元,，較上年決算數(shù)358.26萬元增加1,484.16萬元,，增長414.3%，主要原因是本年新增中央建設項目,，該資金下達時間晚,，且涉及政府采購，項目資金本年未使用完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,。
??4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
??（1） 科學技術(shù)支出19,246.7萬元,，占86.7%,，較年初預算數(shù)12,487.35萬元增加6,759.35萬元，增長54.1%,，主要原因：一是基本支出人員正常增資,；二是年中追加下達中華奧城開發(fā)收益上繳市財政后定向安排創(chuàng)新中心建設項目貸款補助；三是市基建統(tǒng)籌資金建設項目年末功能科目由農(nóng)林水支出調(diào)整為科學技術(shù)支出,。
??（2） 社會保障與就業(yè)支出1,199.54萬元,，占5.4%，較年初預算數(shù)1,093.27萬元增加106.27萬元,，增長9.7%,，主要原因是職業(yè)年金、死亡撫恤金,、退休人員健康休養(yǎng)費等年終清算,，使得人員經(jīng)費增加。
??（3） 衛(wèi)生健康支出384.82萬元,，占1.7%,，與年初預算數(shù)384.82萬元持平,。
??（4） 農(nóng)林水支出1,019.21萬元，占4.6%,，較年初預算數(shù)2,208.7萬元減少1,189.49萬元,，下降53.9%，主要原因是市基建統(tǒng)籌資金建設項目年末功能科目由農(nóng)林水支出調(diào)整為科學技術(shù)支出,。
??（5） 住房保障支出345.27萬元,，占1.6%，與年初預算數(shù)345.27萬元持平,。
??（6） 災害防治及應急管理支出8.98萬元,，占0%，較年初預算數(shù)0萬元增加8.98萬元,，增長100%,，主要原因是年中追加中央建設項目資金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明,。
??2020 年度一般公共財政撥款基本支出6,611.21萬元,。其中：人員經(jīng)費5,748.39萬元，較上年決算數(shù)4,950.73萬元增加797.66萬元,，增長16.1%,，主要原因是人員變動以及正常增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、醫(yī)療費、其他工資福利支出,、離休費,、撫恤金、生活補助,、醫(yī)療費補助,、獎勵金以及其他個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費862.82萬元,，較上年決算數(shù)758.21萬元增加104.61萬元,，增長13.8%，主要原因：一是職工人數(shù)增加,；二是工會經(jīng)費的計算基數(shù)政策性調(diào)整,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓費,、公務接待費、專用材料費,、勞務費,、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務車運行維護費、其他交通費,、其他商品和服務支出,、辦公設備購置。???????
（五）政府性基金預算收支決算情況說明,。
??本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支,。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
??本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
??2020 年度“三公”經(jīng)費支出共計26.97萬元,，較年初預算數(shù)98萬元減少71.03萬元,，下降72.5%；較上年支出數(shù)數(shù)58.09萬元減少31.12萬元,，下降53.6%,，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,，全年實際支出較預算和決算均有所下降,；二是本年報廢公務車3輛，公務車運行維護費大幅度降低,；三是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務接待費大幅下降,。四是本年取消因公出國（境）計劃。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況,。
??本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）支出,。費用支出較年初預算數(shù)18萬元減少18萬元，下降100%,；較上年支出數(shù)2.93萬元減少2.93萬元,，下降100%，主要原因是本年取消因公出國（境）計劃,。
??本單位2020年度未發(fā)生公務車購置費,。費用支出與年初預算數(shù)、上年支出數(shù)持平,。
??公務車運行維護費14.56萬元,，主要用于本部門到主城區(qū)公務出差以及到各試驗基地開展科研活動所需車輛的燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)55萬元減少40.44萬元,，下降73.5%,；較上年支出數(shù)32.68萬元減少18.12萬元，下降55.4%,，主要原因是主要原因是本年報廢公務車3輛,。
??公務接待費12.41萬元，主要用于國內(nèi)知名高校,、研發(fā)機構(gòu)專家到本部門學術(shù)交流,、接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)25萬元減少12.59萬元,，下降50.4%,；較上年支出數(shù)22.48萬元減少10.07萬元，下降44.8%,，主要原因是受新冠疫情影響,，接待批次和人數(shù)大幅減少；強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
??2020 年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人,；公務用車購置0 輛,，公務車保有量為3輛；國內(nèi)公務接待174批次1,567人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務接待0批 次,，0人,。2020年本部門人均接待費79.17元,，車均購置費0.00萬元,，車均維護費4.85萬元。
四,、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
??本年度會議費支出26.62萬元,，較上年決算數(shù)69.54萬元減少42.92萬元，下降61.7%,，主要原因是因新冠疫情,，嚴格控制會議次數(shù)和參會人數(shù)。本年度培訓費支出 27.31萬元,，較上年決算數(shù)14.29萬元增加13.02萬元,，增長91.1%，主要原因是受國家方針政策引導及農(nóng)村科技扶貧需求,，從事畜禽養(yǎng)殖人員有所增加,，同時對養(yǎng)殖技術(shù)指導需求也相應增加。因此,，開展技術(shù)培訓人次及開展技術(shù)指導次數(shù)有所增長,。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日,，本部門共有車輛3輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車3輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價50萬元（含）以上通用設備41臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備4臺（套）,。
（三）政府采購支出情況說明,。2020 年度本部門政府采購支出總額4,695.72萬元，其中：政府采購貨物支出641.79萬元,、政府采購工程支出 4,053.93萬元,、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額299.01萬元,，占政府采購支出總額的6.4%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額210.11萬元，占政府采購支出總額的4.5%,。主要用于采購科研儀器設備及科研基地建設工程,。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
??根據(jù)預算績效管理要求,，本部門分別對1個部門整體績效,、3個一級項目績效、23個二級項目績效開展績效自評,。實際完成1個部門整體績效,、3個一級項目績效、23個二級項目績效自評工作,，其中,，以填報目標自評表形式開展部門整體績效自評1項, 涉及資金39,111.48萬元；一級項目績效自評3項,，涉及資金6,969.13萬元,；二級項目績效自評23項, 涉及資金11,003.13萬元。未以委托第三方形式開展績效自評,。從評價情況來看,，根據(jù)年初設定的績效目標,本部門年末完成年初設定目標。部門整體績效全年年初預算數(shù)為20,411.32萬元,，全年（調(diào)整）預算數(shù)為39,111.48萬元,，執(zhí)行數(shù)為39,111.48萬元，預算執(zhí)行率100%,。主要產(chǎn)出和效果：一是開展畜牧獸醫(yī)基礎及應用技術(shù)研究項目,，在畜禽等領域取得一批具有知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)標準,、認證證書的新產(chǎn)品,、新工藝,、新技術(shù)、新設備,，以提高重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)高新企業(yè)發(fā)展水平,，提升自主創(chuàng)新能力，增強產(chǎn)品市場競爭力,；二是開展畜牧獸醫(yī)及畜禽養(yǎng)殖培訓,，助推精準扶貧，鞏固已脫貧鄉(xiāng) (村,、社)的扶貧成果,，改善貧困地區(qū)老百姓的人居環(huán)境，推動重慶市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施,，助推貧困村脫貧摘帽,；三是與國內(nèi)外科研機構(gòu)和企業(yè)開展學術(shù)交流活動，為重慶市畜牧業(yè)引進和培養(yǎng)更多高精尖人才,，加快畜牧業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,，促進畜牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；四是引進和培育科研創(chuàng)新團隊,，對增強我院科技競爭力、提高科技轉(zhuǎn)化能力具有重要意義,。
（二）績效自評結(jié)果
??1.績效自評表
??2.績效自評報告或案例
??本部門未委托第三方開展績效自評的,。
（三）重點績效評價結(jié)果
??本部門無市財政局委托第三方對部門政策或項目開展的重點績效評價。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、 捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十）“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十二）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。
（十三）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-46792370。