【摘要】重慶市畜牧科學(xué)院2022年部門預(yù)算情況說明
一,、單位基本情況
??（一）職能職責(zé),。
??開展畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究,，促進畜牧業(yè)發(fā)展。從事畜牧獸醫(yī)基礎(chǔ)研究,、應(yīng)用技術(shù)研究；畜牧獸醫(yī)專業(yè)培訓(xùn),、學(xué)術(shù)交流,、產(chǎn)業(yè)開發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣,。
??（二）單位構(gòu)成,。
??我院按照市編辦核定，現(xiàn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)共25個：辦公室,、黨委辦公室,、組織人事處、財務(wù)處,、科技管理處,、產(chǎn)業(yè)管理處、后勤保障處,、紀檢審計處,、發(fā)展改革處、培訓(xùn)交流中心,、科技成果轉(zhuǎn)化處,、畜牧經(jīng)濟與信息技術(shù)研究所、養(yǎng)豬研究所,、檢測中心,、育種豬場,、動物營養(yǎng)研究所,、經(jīng)濟動物研究所、食品加工研究所,、家禽研究所,、草食牲畜研究所、獸醫(yī)獸藥研究所,、蠶業(yè)研究所,、畜牧工程研究所、生物工程研究所,、草業(yè)研究所,。
二、部門收支總體情況
??（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)26950.78萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款15561.82萬元,，事業(yè)收入(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)10319.76萬元，其他收入1069.20萬元；收入較去年減少58.27萬元,，主要是一般公共預(yù)算財政撥款減少2580.49萬元,，事業(yè)預(yù)算收入增加7082.02萬元，其他收入減少2559.80萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少2000.00萬元,。
??（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)26950.78萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出24687.37萬元,，社會保障和就業(yè)支出1263.99萬元,，衛(wèi)生健康支出376.25萬元，住房保障支出623.17萬元,；支出較去年減少58.27萬元,，主要是基本支出減少282.21萬元，項目支出增加223.94萬元,。
三,、部門預(yù)算情況說明
??2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入15561.82萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出15561.82萬元,，比2021年減少2580.49萬元,。其中：基本支出6827.37萬元，比2021年增加464.67萬元,，主要原因是補助政策調(diào)整,、基數(shù)調(diào)標(biāo)，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,、退休人員補助等,，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出8734.45萬元,，比2021年減少3045.16萬元,，主要原因是減少我院征用雙河科研基地征地款及相關(guān)稅費，主要用于保障基礎(chǔ)科學(xué)研究,、科技創(chuàng)新平臺日常運行及科研基地維修改造,、購置科研儀器設(shè)備與科研事業(yè)發(fā)展用地、重慶市畜禽用抗菌肽工程研究中心及重慶市國家重點區(qū)域級畜禽基因庫建設(shè)項目等重點工作,。
??2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
??2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算61.00萬元,，與2021年持平,。其中：因公出國（境）費用18.00萬元，與2021年持平,，主要用于保障我院國際合作基地正常運行和國際合作項目正常開展,；公務(wù)接待費25.00萬元,，與2021年持平，主要用于保障我院與國內(nèi)高校,、科研院所專家學(xué)者開展科研合作,、學(xué)術(shù)交流等；公務(wù)用車運行維護費18.00萬元,，與2021年持平,，主要用于保障我院日常公務(wù)出行和開展畜牧技術(shù)推廣服務(wù)等工作任務(wù)所需公務(wù)車輛正常運行；公務(wù)用車購置費0.00萬元,，與2021年持平,。
五、其他重要事項的情況說明
??（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
??（二）政府采購情況,。本部門政府采購預(yù)算總額337.70萬元：政府采購貨物預(yù)算337.70萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購337.70萬元：政府采購貨物預(yù)算337.70萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元,。
??（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款8734.45萬元,。
??（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月,，本部門共有車輛3輛,，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋
??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
??（二）事業(yè)預(yù)算收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
??（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。??（一）職能職責(zé),。
??開展畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究,，促進畜牧業(yè)發(fā)展。從事畜牧獸醫(yī)基礎(chǔ)研究,、應(yīng)用技術(shù)研究；畜牧獸醫(yī)專業(yè)培訓(xùn),、學(xué)術(shù)交流,、產(chǎn)業(yè)開發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣,。
??（二）單位構(gòu)成,。
??我院按照市編辦核定，現(xiàn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)共25個：辦公室,、黨委辦公室,、組織人事處、財務(wù)處,、科技管理處,、產(chǎn)業(yè)管理處、后勤保障處,、紀檢審計處,、發(fā)展改革處、培訓(xùn)交流中心,、科技成果轉(zhuǎn)化處,、畜牧經(jīng)濟與信息技術(shù)研究所、養(yǎng)豬研究所,、檢測中心,、育種豬場,、動物營養(yǎng)研究所,、經(jīng)濟動物研究所、食品加工研究所,、家禽研究所,、草食牲畜研究所、獸醫(yī)獸藥研究所,、蠶業(yè)研究所,、畜牧工程研究所、生物工程研究所,、草業(yè)研究所,。
二、部門收支總體情況
??（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)26950.78萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款15561.82萬元,，事業(yè)收入(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)10319.76萬元，其他收入1069.20萬元；收入較去年減少58.27萬元,，主要是一般公共預(yù)算財政撥款減少2580.49萬元,，事業(yè)預(yù)算收入增加7082.02萬元，其他收入減少2559.80萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少2000.00萬元,。
??（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)26950.78萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出24687.37萬元,，社會保障和就業(yè)支出1263.99萬元,，衛(wèi)生健康支出376.25萬元，住房保障支出623.17萬元,；支出較去年減少58.27萬元,，主要是基本支出減少282.21萬元，項目支出增加223.94萬元,。
三,、部門預(yù)算情況說明
??2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入15561.82萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出15561.82萬元,，比2021年減少2580.49萬元,。其中：基本支出6827.37萬元，比2021年增加464.67萬元,，主要原因是補助政策調(diào)整,、基數(shù)調(diào)標(biāo)，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,、退休人員補助等,，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出8734.45萬元,，比2021年減少3045.16萬元,，主要原因是減少我院征用雙河科研基地征地款及相關(guān)稅費，主要用于保障基礎(chǔ)科學(xué)研究,、科技創(chuàng)新平臺日常運行及科研基地維修改造,、購置科研儀器設(shè)備與科研事業(yè)發(fā)展用地、重慶市畜禽用抗菌肽工程研究中心及重慶市國家重點區(qū)域級畜禽基因庫建設(shè)項目等重點工作,。
??2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
??2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算61.00萬元,，與2021年持平,。其中：因公出國（境）費用18.00萬元，與2021年持平,，主要用于保障我院國際合作基地正常運行和國際合作項目正常開展,；公務(wù)接待費25.00萬元,，與2021年持平，主要用于保障我院與國內(nèi)高校,、科研院所專家學(xué)者開展科研合作,、學(xué)術(shù)交流等；公務(wù)用車運行維護費18.00萬元,，與2021年持平,，主要用于保障我院日常公務(wù)出行和開展畜牧技術(shù)推廣服務(wù)等工作任務(wù)所需公務(wù)車輛正常運行；公務(wù)用車購置費0.00萬元,，與2021年持平,。
五、其他重要事項的情況說明
??（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
??（二）政府采購情況,。本部門政府采購預(yù)算總額337.70萬元：政府采購貨物預(yù)算337.70萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購337.70萬元：政府采購貨物預(yù)算337.70萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元,。
??（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款8734.45萬元,。
??（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月,，本部門共有車輛3輛,，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋
??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
??（二）事業(yè)預(yù)算收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
??（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
??（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
??單位預(yù)算公開聯(lián)系人：涂柳婧聯(lián)系方式：023-46792370
