一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
開展畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究，促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展,。從事畜牧獸醫(yī)基礎(chǔ)研究,、應(yīng)用技術(shù)研究；畜牧獸醫(yī)專業(yè)培訓(xùn),、學(xué)術(shù)交流,、產(chǎn)業(yè)開發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣,。
（二）單位構(gòu)成
本單位按照市編辦核定,，現(xiàn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共25個(gè)：辦公室、黨委辦公室,、組織人事處,、財(cái)務(wù)處、科技管理處,、產(chǎn)業(yè)管理處,、后勤保障處、紀(jì)檢審計(jì)處,、發(fā)展改革處,、培訓(xùn)交流中心、科技成果轉(zhuǎn)化處,、畜牧經(jīng)濟(jì)與信息技術(shù)研究所,、養(yǎng)豬研究所、檢測(cè)中心,、育種豬場(chǎng),、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)研究所、經(jīng)濟(jì)動(dòng)物研究所,、食品加工研究所,、家禽研究所、草食牲畜研究所,、獸醫(yī)獸藥研究所,、蠶業(yè)研究所、畜牧工程研究所、生物工程研究所,、草業(yè)研究所,。
本單位無下級(jí)預(yù)算單位。
二,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)30979.84萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15478.76萬元，事業(yè)收入12843.43萬元,，其他收入2657.65萬元；收入較去年增加4029.06萬元,，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入較去年減少83.06萬元,，事業(yè)收入較去年增加2523.67萬元，其他收入較去年增加1588.45萬元,。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)30979.84萬元,，其中：科學(xué)技術(shù)支出28282.28萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1358.98萬元,，衛(wèi)生健康支出392.08萬元,，農(nóng)林水支出300.00萬元，住房保障支出646.50萬元,；支出較去年增加4029.06萬元,，主要是基本支出預(yù)算增加208.41萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加3820.65萬元,。
三,、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15478.76萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15478.76萬元,，比2022年減少83.06萬元,。其中：基本支出7209.06萬元，比2022年增加381.69萬元,，主要原因是在職職工人數(shù)增加及工資調(diào)標(biāo),，財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資增加212.58萬元，績(jī)效工資增加64.00萬元,；養(yǎng)老保險(xiǎn),、職業(yè)年金、社會(huì)保障繳納和住房公積金計(jì)提基數(shù)調(diào)整,，增加121.62萬元,；在職職工人數(shù)增加及福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)計(jì)提基數(shù)調(diào)整,，公用經(jīng)費(fèi)增加96.23萬元,；未休假補(bǔ)貼等規(guī)范編制減少97.66萬元；退休職工人數(shù)減少，醫(yī)保墊底資金,、健康休養(yǎng)費(fèi)減少15.08萬元,。基本支出主要用于保障在職人員工資福利和社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、退休人員補(bǔ)助以及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等,；項(xiàng)目支出8269.70萬元，比2022年減少464.75萬元,，主要原因是本年增加上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出432.00萬元,，基礎(chǔ)科學(xué)研究、平臺(tái)運(yùn)行及建設(shè)等常年性項(xiàng)目增加368.55萬元,，重慶市畜禽用抗菌肽工程研究中心項(xiàng)目等一次性項(xiàng)目減少1265.30萬元,。項(xiàng)目支出主要用于保障基礎(chǔ)科學(xué)研究、科技創(chuàng)新平臺(tái)日常運(yùn)行及科研基地維修改造,、購(gòu)置科研儀器設(shè)備與科研事業(yè)發(fā)展用地,、建設(shè)國(guó)家數(shù)字畜牧業(yè)（生豬）創(chuàng)新分中心及重慶市榮昌區(qū)國(guó)家生豬測(cè)定站等重點(diǎn)工作。
本單位2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,，與上年保持一致,。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算128.00萬元,，比2022年增加67.00萬元,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用18.00萬元，與上年持平,，主要用于保障我院國(guó)際合作基地正常運(yùn)行和國(guó)際合作項(xiàng)目正常開展,；公務(wù)接待費(fèi)25.00萬元，與上年持平,，主要用于保障我院與國(guó)內(nèi)高校,、科研院所專家學(xué)者開展科研合作、學(xué)術(shù)交流,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.00萬元,，比2022年增加12.00萬元，增加的主要原因是新增公務(wù)車2輛所產(chǎn)生的日常運(yùn)行支出,；公務(wù)用車購(gòu)置55.00萬元,，比2022年增加55.00萬元，增加主要原因是我院有公務(wù)車編制6輛,，現(xiàn)有公務(wù)車3輛均于2013年12月購(gòu)置,，使用年限長(zhǎng)、行駛里程高,，常年超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),，維修停用頻繁,。為保障單位職工公務(wù)出行正常用車，2023年計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車2輛,。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
（二）政府采購(gòu)情況,。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額350.00萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算350.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)350.00萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算350.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元,。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8269.70萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2022年12月,，本單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛,。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛2輛,，其中一般公務(wù)用車2輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：涂柳婧 電話：023-46792370
附件：
重慶市畜牧科學(xué)院2023年部門預(yù)算.pdf